Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 1 z 30 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/1 | 2307,13 € | 02.01.2023 | Magna energia a.s. | ELEKTRINA 1.1.2023-31.1.2023 |
DF2023/3 | 70 € | 03.01.2023 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS(01.01.2023-31.03.2023) |
DF2023/2 | 20 € | 03.01.2023 | TES Media, s. r. o. | ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 1/2023 |
DFE2023/2 | 327,66 € | 04.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2023/1 | 926,46 € | 04.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DF2022/405 | 60 € | 04.01.2023 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
DF2023/5 | 180 € | 10.01.2023 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujeme Vám na rok 2023 |
DF2023/4 | 29,21 € | 10.01.2023 | MAGABOOKS, spol.s r.o. | Zálohová FA: Učebné pomôcky cudzí jazyk |
DFE2023/4 | 953,82 € | 11.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2023/3 | 522,85 € | 11.01.2023 | ATC-JR , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2023/7 | 426,88 € | 12.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2023/6 | 976,1 € | 12.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2023/5 | 963,93 € | 12.01.2023 | NORDFOOD s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2023/9 | 223,62 € | 13.01.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | Š- Potraviny |
DFE2023/8 | 68,73 € | 13.01.2023 | Omnia GASTRO , s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DF2023/6 | 30 € | 16.01.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | Fakturujeme Vám - účasť na videoseminári |
DFE2023/11 | 1173,4 € | 17.01.2023 | hamsal, s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2023/10 | 1511,83 € | 17.01.2023 | QUALITED s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DF2023/7 | 84,8 € | 17.01.2023 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ- Fakturujeme Vám hadice k tlakovej batérii |
DF2022/407 | 218,89 € | 17.01.2023 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2022-Trstená |
<<Prvá <Predošlá 1 z 30 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko