Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   23 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFE2023/75 421,15 € 13.04.2023 NORDFOOD s.r.o. ŠJ- Potraviny
DFE2023/74 855,34 € 13.04.2023 NORDFOOD s.r.o. ŠJ- Potraviny
DFE2023/73 839,96 € 13.04.2023 NORDFOOD s.r.o. ŠJ- Potraviny
DF2023/80 45 € 13.04.2023 ZDRUŽENIE OBCÍ Fakturujeme Vám publikácui :Účtovné súvzťažnsti
DF2023/79 1451,59 € 13.04.2023 Magna energia a.s. Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.3.2023- 31.3.2023
DF2023/78 38,8 € 13.04.2023 Materská škola ŠJ Korcháň SF: Strava zamestnancov- Trstená 3/2023
DF2023/77 194,97 € 13.04.2023 Materská škola ŠJ Korcháň Strava zamestnancov Trstená 3/2023
DFE2023/72 46,36 € 12.04.2023 Omnia GASTRO , s.r.o. ŠJ- Potraviny
DFE2023/71 526,45 € 11.04.2023 hamsal, s.r.o. ŠJ- Potraviny
DF2023/76 259 € 11.04.2023 Gents s. r. o. Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 3/2023
DF2023/75 58,8 € 11.04.2023 Verejná informačná služba, spol. s r.o. ŠJ:Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
DF2023/74 600 € 11.04.2023 MD2 Management s.r.o. Fakturujeme Vám za 1,2,3,4 /2023 služby ohľadom
DF2023/73 60 € 11.04.2023 Slovak Telecom,a.s. Telefón ZŠ + ŠJ
DF2023/72 78,96 € 11.04.2023 MADE s.r.o. Systémová podpora URBIS(01.04.2023-30.06.2023)
DF2023/71 1480,6 € 11.04.2023 Magna energia a.s. ELEKTRINA 1.4.2023- 30.4.2023
DF2023/70 20 € 11.04.2023 TES Media, s. r. o. ZŠ: Poplatok za poskytnuté služby-internet 4/2023
DF2023/69 105,79 € 11.04.2023 preskoly.sk s.r.o. Učebné pomôcky
DF2023/68 1402,98 € 11.04.2023 Základná škola M. Mravca Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2023
DF2023/67 279,2 € 11.04.2023 Základná škola M. Mravca SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2023
DFE2023/70 55,84 € 04.04.2023 Omnia GASTRO , s.r.o. ŠJ- Potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   23 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: