Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   6 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/328 -546,65 € 28.11.2023 Magna energia a.s. ELEKTRINA - opravný doklad 1.1.-31.1.2023
DF2023/327 1888 € 27.11.2023 Beáta Balážová Fakturujeme Vám materiálové vybavenie
DF2023/326 15 € 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic
DF2023/325 1,3 € 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená
DF2023/324 5,66 € 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Pro mini
DF2023/323 27,07 € 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2023/322 1 € 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Pro mini
DF2023/321 27 € 27.11.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2023/320 345 € 27.11.2023 COOP Jednota Čadca SF: Fakturujeme Vám nákupné poukážky
DF2023/319 305,09 € 24.11.2023 Teta drogérie SR s.r.o. ZŠ : Čistiace prostriedky
DF2023/318 335,76 € 24.11.2023 Teta drogérie SR s.r.o. ZŠ : Čistiace prostriedky
DF2023/317 33 € 24.11.2023 Kovo- CA s.r.o. Fakturujeme Vám výrobu nosného háku do
DF2023/316 282,67 € 24.11.2023 KOMENSKY,s.r.o. Zálohová FA: Balíček Zborovňa komplet 2024
DF2023/315 517,16 € 21.11.2023 SOLA Switzerland EU s.r.o. ŠJ: Fakturujeme Vám vybavenie do kuchyne
DF2023/314 850 € 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2023/313 950 € 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2023/312 950 € 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2023/311 950 € 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, Fakturujem Vám darčekové poukážky
DF2023/310 950 € 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2023/309 950 € 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, Fakturujeme Vám darčekové poukážky

  <<Prvá   <Predošlá   6 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: