Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/390	915,59 €	13.11.2024	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ZŠ - Čistiace prostriedky , všeobecný materiál
DF2024/389	285,04 €	13.11.2024	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ŠJ: Fakturujeme Vám čistiace potreby
DF2024/388	10,47 €	13.11.2024	O2 Slovakia , s.r.o.	Telefón 10/2024
DF2024/387	1034,4 €	08.11.2024	Kubero s.r.o.	Prehliadka tepelných čerpadiel
DF2024/386	497,97 €	08.11.2024	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA VYUČTOVANIE 01.10.2024-31.10.2024
DF2024/385	772,98 €	08.11.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.10.2024-31.10.2024
DF2024/384	426 €	08.11.2024	GreMi KLIMA , s.r.o.	ŠJ: Profilaktický servis vzduchotechniky
DF2024/383	54 €	08.11.2024	Materská škola ŠJ Korcháň	SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková - Trstená 10/2024
DF2024/382	271,35 €	08.11.2024	Materská škola ŠJ Korcháň	Strava zamestnancov ZŠ Raková- Trstená 10/2024
DF2024/381	1325,92 €	08.11.2024	KZ mont s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu pokazeného potrubia
DF2024/380	316,51 €	07.11.2024	KOMENSKY,s.r.o.	Zálohová faktúra: Zborovňa komplet 2025
DF2024/379	58,8 €	06.11.2024	Verejná informačná služba, spol. s r.o.	ŠJ: Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD11/2024
DF2024/378	285,5 €	06.11.2024	ET Heplpers s.r.o.	Fakturujeme Vám kancelárske potreby- tonery
DF2024/377	45,6 €	05.11.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám renováciu toneru HP laser 107
DF2024/376	506,68 €	04.11.2024	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA 01.11.2024-30.11.2024
DF2024/375	304 €	04.11.2024	ET Heplpers s.r.o.	IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/374	292,8 €	04.11.2024	Základná škola M. Mravca	SF: Strava zamestnancov ZŠ Raková 10/2024
DF2024/373	1595,76 €	04.11.2024	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 10/2024
DF2024/372	93,88 €	04.11.2024	K - store, s.r.o.	Fakturujeme Vám materiál podľa potreby
DF2024/371	15,06 €	04.11.2024	Slovak Telecom,a.s.	Telefón ZŠ +ŠJ 10/2024