Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/136 | 1620 € | 07.05.2024 | JUKA,s.r.o. | SF: Fakturujeme Vám vitamínový balíček |
DF2024/135 | 450 € | 06.05.2024 | MD2 Management s.r.o. | Fakturujeme Vám administratívne služby národného |
DF2024/134 | 38 € | 06.05.2024 | Materská škola ŠJ Korcháň | SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková - Trstená 4/2024 |
DF2024/133 | 190,95 € | 06.05.2024 | Materská škola ŠJ Korcháň | Strava zamestnancov ZŠ Raková- Trstená 4/2024 |
DF2024/132 | 58,8 € | 06.05.2024 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 5/2024 |
DF2024/131 | 621,79 € | 03.05.2024 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: fakturujeme Vám obaly na obed+ fóliu |
DF2024/130 | 168,5 € | 03.05.2024 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ: FAkturujeme Vám prenájom Canon za 4/2024 |
DF2024/129 | 279 € | 03.05.2024 | ET Heplpers s.r.o. | IT ŠKOLÁK - výpočtová technika |
DF2024/128 | 412,2 € | 02.05.2024 | Magna energia a.s. | ŠJ: ELEKTRINA 01.05.2024-31.05.2024 |
DF2024/127 | 558,76 € | 02.05.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA 01.05.2024-31.05.2024 |
DF2024/126 | 34,85 € | 02.05.2024 | Firesystém, s.r.o | ZŠ:Vyúčtovacia FA: prístup do databázy ALF 24 SK |
DF2024/125 | 598 € | 25.04.2024 | IŠka s.r.o. | Fakturujeme Vám prístup do databázy ALF 24 SK |
DF2024/124 | 15 € | 25.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic |
DF2024/123 | 3,04 € | 25.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Domáca linka Štart |
DF2024/122 | 1,19 € | 25.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro Mini |
DF2024/121 | 27 € | 25.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis |
DF2024/120 | 1 € | 25.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Pro Mini |
DF2024/119 | 27 € | 25.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis 43 € |
DF2024/117 | 228 € | 24.04.2024 | WAY- COPY SK, s.r.o. | ZŠ: Fakturujeme Vám : Kancelárske potreby |
DF2024/118 | 34,85 € | 23.04.2024 | Firesystém, s.r.o | ZŠ : Zálohová faktúra Trofej - 3 ks |