Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/33 | 58,8 € | 06.02.2024 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 1/2024 |
DF2024/132 | 58,8 € | 06.05.2024 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD 5/2024 |
DF2024/113 | 58,8 € | 16.04.2024 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | ŠJ: Balíček NAšsa strva .sk ŠTANDARD |
DF2024/9 | 20 € | 18.01.2024 | TES Media, s. r. o. | Poplatok za poskytnuté služby - internet 2/2024 |
DF2024/71 | 20 € | 19.03.2024 | TES Media, s. r. o. | Poplatok za poskytnuté služby - internet 4/2024 |
DF2024/41 | 20 € | 19.02.2024 | TES Media, s. r. o. | Poplatok za poskytnuté služby - internet 3/2024 |
DF2024/145 | 20 € | 17.05.2024 | TES Media, s. r. o. | Poplatok za poskytnuté služby - internet 4/2024 |
DF2024/67 | 746,63 € | 11.03.2024 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: fakturujeme Vám obaly na obed+ fóliu |
DF2024/29 | 791,65 € | 06.02.2024 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: fakturujeme Vám obaly na obed+ fóliu |
DF2024/131 | 621,79 € | 03.05.2024 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: fakturujeme Vám obaly na obed+ fóliu |
DF2024/5 | 75,6 € | 10.01.2024 | Škola.sk, s.r.o. | ZŠ : Učebné pomôcky na fyziku |
DF2024/58 | 27,19 € | 05.03.2024 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ +ŠJ 2/2024 |
DF2024/32 | 25,98 € | 06.02.2024 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ +ŠJ 1/2024 |
DF2024/148 | 29,9 € | 23.05.2024 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ +ŠJ 4/2024 |
DF2024/103 | 35,14 € | 04.04.2024 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ +ŠJ 3/2024 |
DF2023/429 | 27,19 € | 04.01.2024 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón ZŠ + ŠJ |
DF2024/36 | 3500 € | 09.02.2024 | SKI Makov, s.r.o. | Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského |
DF2024/86 | 1316,33 € | 25.03.2024 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Fakturjeme Vám mimoriadne vyúčtovanie |
DF2024/85 | 27,91 € | 25.03.2024 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | Fakturujeme Vám poplatok za vypracovanie |
DF2024/146 | 390,68 € | 20.05.2024 | SAKSON- BETÓN | Fakturujeme Vám dovoz a vykládku betónovej |