Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/96	44,64 €	02.04.2024	CECH Company s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám kancelárske potreby
DF2024/94	292,45 €	27.03.2024	alza.sk	ZŠ: Fakturujeme Vám 3D tlačiareň + náplne /3ks
DF2024/50	144 €	29.02.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám : Servisný výkon technika-
DF2024/76	290,4 €	21.03.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám : Kancelárske potreby
DF2024/117	228 €	24.04.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám : Kancelárske potreby
DF2024/75	943,2 €	21.03.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám : Hygienické potreby
DF2024/109	20 €	15.04.2024	Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová	ZŠ: Fakturjeme Vám konferenciu o budúcnosti
DF2024/137	450,72 €	09.05.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.04.2024-30.04.2024
DF2024/105	655,04 €	08.04.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.03.2024-31.03.2024
DF2024/62	712,16 €	07.03.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.02.2024-29.02.2024
DF2024/37	1047,25 €	12.02.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.01.2024-31.01.2024
DF2024/127	558,76 €	02.05.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA 01.05.2024-31.05.2024
DF2024/98	653,99 €	03.04.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA 01.04.2024-30.04.2024
DF2024/54	653,99 €	01.03.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA 01.03.2024-31.03.2024
DF2024/20	653,99 €	02.02.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA 01.02.2024-29.02.2024
DF2024/6	653,99 €	15.01.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA 01.01.2024-31.01.2024
DF2024/19	153,32 €	02.02.2024	Cleanex-cleanex s.r.o.	ZŠ: čistiace potreby , všeobecný materiál
DF2024/95	292,45 €	29.03.2024	alza.sk	ZŠ :Vyúčtovacia faktúra 3D tlačiareň + náplne /3ks
DF2024/25	9,5 €	05.02.2024	K - store, s.r.o.	ZŠ :Fakturujemee Vám materiál podľa vlastného
DF2024/118	34,85 €	23.04.2024	Firesystém, s.r.o	ZŠ : Zálohová faktúra Trofej - 3 ks