Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/62 | 712,16 € | 07.03.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.02.2024-29.02.2024 |
| DF2024/105 | 655,04 € | 08.04.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.03.2024-31.03.2024 |
| DF2024/98 | 653,99 € | 03.04.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA 01.04.2024-30.04.2024 |
| DF2024/6 | 653,99 € | 15.01.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA 01.01.2024-31.01.2024 |
| DF2024/54 | 653,99 € | 01.03.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA 01.03.2024-31.03.2024 |
| DF2024/20 | 653,99 € | 02.02.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA 01.02.2024-29.02.2024 |
| DF2024/131 | 621,79 € | 03.05.2024 | TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o. | ŠJ: fakturujeme Vám obaly na obed+ fóliu |
| DF2024/38 | 607,92 € | 13.02.2024 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ:Fakturujeme Vám profilaktickú prehliadku |
| DF2024/125 | 598 € | 25.04.2024 | IŠka s.r.o. | Fakturujeme Vám prístup do databázy ALF 24 SK |
| DF2024/127 | 558,76 € | 02.05.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA 01.05.2024-31.05.2024 |
| DF2024/59 | 500 € | 05.03.2024 | Marcek Chlebek | ZŠ : Fakturujeme Vám výrobu a montáž |
| DF2024/99 | 499,2 € | 03.04.2024 | Magna energia a.s. | ŠJ: ELEKTRINA 01.04.2024-30.04.2024 |
| DF2024/7 | 499,2 € | 15.01.2024 | Magna energia a.s. | ŠJ: ELEKTRINA 01.01.2024-31.01.2024 |
| DF2024/55 | 499,2 € | 01.03.2024 | Magna energia a.s. | ŠJ: ELEKTRINA 01.03.2024-31.03.2024 |
| DF2024/21 | 499,2 € | 02.02.2024 | Magna energia a.s. | ŠJ: ELEKTRINA 01.02.2024-29.02.2024 |
| DF2024/53 | 487 € | 01.03.2024 | ET Heplpers s.r.o. | ZŠ: fakturujeme Vám materiál : Nabíjacia stanica |
| DF2024/137 | 450,72 € | 09.05.2024 | Magna energia a.s. | ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.04.2024-30.04.2024 |
| DF2024/135 | 450 € | 06.05.2024 | MD2 Management s.r.o. | Fakturujeme Vám administratívne služby národného |
| DF2024/61 | 443,96 € | 07.03.2024 | Martinus, s.r.o. | ZŠ: Fakturujeme Vám knihy podľa vlastného |
| DF2024/128 | 412,2 € | 02.05.2024 | Magna energia a.s. | ŠJ: ELEKTRINA 01.05.2024-31.05.2024 |
