Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/112	174,96 €	16.04.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ŠJ: Hygienické potreby
DF2024/111	8,99 €	16.04.2024	O2 Slovakia , s.r.o.	Telefón 3/2024
DF2024/110	159,94 €	16.04.2024	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA VYUČTOVANIE 01.03.2024-31.03.2024
DF2024/11	76,32 €	24.01.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ŠKD : učebné pomôcky
DF2024/109	20 €	15.04.2024	Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová	ZŠ: Fakturjeme Vám konferenciu o budúcnosti
DF2024/108	38 €	08.04.2024	Materská škola ŠJ Korcháň	SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková - Trstená 3/2024
DF2024/107	190,95 €	08.04.2024	Materská škola ŠJ Korcháň	Strava zamestnancov ZŠ Raková- Trstená 3/2024
DF2024/106	10,93 €	08.04.2024	K - store, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám tovar podľa potreby
DF2024/105	655,04 €	08.04.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.03.2024-31.03.2024
DF2024/104	27 €	04.04.2024	Enviro ways s.r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám zber a evidenciu kuchynského
DF2024/103	35,14 €	04.04.2024	Slovak Telecom,a.s.	Telefón ZŠ +ŠJ 3/2024
DF2024/102	1473,68 €	03.04.2024	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2024
DF2024/101	270,4 €	03.04.2024	Základná škola M. Mravca	SF: Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2024
DF2024/100	279 €	03.04.2024	ET Heplpers s.r.o.	IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/10	37,8 €	18.01.2024	K - store, s.r.o.	ZŠ. Fakturujeme Vám materiál podľa výberu
DF2024/1	78,96 €	04.01.2024	MADE s.r.o.	Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.03.2024)
DF2023/432	0,16 €	11.01.2024	O2 Slovakia , s.r.o.	Telefón 12/ 2023
DF2023/431	120 €	10.01.2024	ArtTech sro	Fakturujeme Vá za činnosť pracovno- zdravotnej
DF2023/430	896,06 €	10.01.2024	Magna energia a.s.	Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.12.2023- 31.12.2023
DF2023/429	27,19 €	04.01.2024	Slovak Telecom,a.s.	Telefón ZŠ + ŠJ