Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/57	230 €	04.03.2024	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva:
DF2024/156	230 €	03.06.2024	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva:
DF2024/36	3500 €	09.02.2024	SKI Makov, s.r.o.	Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského
DF2024/144	100 €	17.05.2024	RNDr.Marian Sabo	Fakturujeme Vám servis knižničného systému
DF2024/43	55 €	19.02.2024	Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO	Fakturujeme Vám revíziu komínov a dymovodov
DF2024/42	25 €	19.02.2024	Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO	Fakturujeme Vám revíziu komínov a dymovodov
DF2024/125	598 €	25.04.2024	IŠka s.r.o.	Fakturujeme Vám prístup do databázy ALF 24 SK
DF2024/85	27,91 €	25.03.2024	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Fakturujeme Vám poplatok za vypracovanie
DF2024/114	297,6 €	18.04.2024	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja v ŠJ
DF2024/35	201,6 €	07.02.2024	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja
DF2024/83	4369,91 €	25.03.2024	Obec Raková	Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie
DF2024/2	180 €	04.01.2024	BROS Computing, s.r.o.	Fakturujeme Vám na rok 2024
DF2024/138	72,11 €	10.05.2024	K - store, s.r.o.	Fakturujeme Vám materiál podľa potreby.
DF2024/146	390,68 €	20.05.2024	SAKSON- BETÓN	Fakturujeme Vám dovoz a vykládku betónovej
DF2024/31	300 €	06.02.2024	MD2 Management s.r.o.	Fakturujeme Vám administratívne služby národného
DF2024/135	450 €	06.05.2024	MD2 Management s.r.o.	Fakturujeme Vám administratívne služby národného
DF2024/30	290 €	06.02.2024	DALLEN s.r.o.	Fakturujeme Vám administratívne práce -
DF2024/88	150 €	27.03.2024	BROS Computing, s.r.o.	Fakturujeme Vám :registračnú službu - nastavenia+
DF2023/431	120 €	10.01.2024	ArtTech sro	Fakturujeme Vá za činnosť pracovno- zdravotnej
DF2024/86	1316,33 €	25.03.2024	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Fakturjeme Vám mimoriadne vyúčtovanie