Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/65	67,2 €	07.03.2024	Martinus, s.r.o.	ZŠ" FAkturujeme Vám knižný systém CLAVIUS-
DF2024/69	62,69 €	13.03.2024	K - store, s.r.o.	ZŠ. Fakturujeme Vám materiál podľa výberu
DF2024/10	37,8 €	18.01.2024	K - store, s.r.o.	ZŠ. Fakturujeme Vám materiál podľa výberu
DF2024/93	229,9 €	29.03.2024	LEDart s.r.o.	ZŠ:Vyúčtovacia faktúra-reflektory,vodoodolné lampy
DF2024/126	34,85 €	02.05.2024	Firesystém, s.r.o	ZŠ:Vyúčtovacia FA: prístup do databázy ALF 24 SK
DF2024/74	60 €	21.03.2024	JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r. o.	ZŠ:Fakturujeme Vám on- line seminár: Pracovný
DF2024/91	750 €	27.03.2024	Peter Herc	ZŠ:Fakturujeme Vám oceľovú konštrukciu-
DF2024/89	750 €	27.03.2024	Peter Herc	ZŠ:Fakturujeme Vám oceľovú konštrukciu-
DF2024/84	1174 €	25.03.2024	ET Heplpers s.r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám materiál podaľa potreby
DF2024/73	225 €	19.03.2024	ET Heplpers s.r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám materiál podaľa potreby
DF2024/66	1190 €	11.03.2024	ET Heplpers s.r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám materiál podaľa potreby
DF2024/116	247,09 €	18.04.2024	SAKSON P+V, spol. s r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám kamenivo+ dovoz
DF2024/92	235,9 €	27.03.2024	LEDart s.r.o.	ZŠ: Zálohová faktúra- reflektory,vodeodolné lampy,
DF2024/155	759 €	27.05.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám- hygienické potreby, kancel.
DF2024/106	10,93 €	08.04.2024	K - store, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám tovar podľa potreby
DF2024/28	2100 €	06.02.2024	Robert Křenek	ZŠ: Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského
DF2024/115	31 €	18.04.2024	SAKSON P+V, spol. s r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám prenájom vibračnej dosky -
DF2024/130	168,5 €	03.05.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: FAkturujeme Vám prenájom Canon za 4/2024
DF2024/53	487 €	01.03.2024	ET Heplpers s.r.o.	ZŠ: fakturujeme Vám materiál : Nabíjacia stanica
DF2024/61	443,96 €	07.03.2024	Martinus, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám knihy podľa vlastného