Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2026/59	2687 €	26.02.2026	K-Ten KOVO,s.r.o.	Fakturujeme Vám:školský stôl, stoličky,katedru
DF2026/33	1736 €	06.02.2026	ET Heplpers s.r.o.	Fakturujeme Vám držiak s krídmami na písanie
DF2026/29	1656,8 €	04.02.2026	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 1/2026
DF2026/39	1475,53 €	06.02.2026	Magna energia a.s.	ZŠ : ELEKTRINA VYÚČTOAVNIE: 1/2026
DF2025/543	1244,91 €	07.01.2026	Magna energia a.s.	ZŠ : ELEKTRINA VYÚČTOVANIE: 12/2025
DF2026/63	1242,6 €	02.03.2026	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 2/2026
DF2026/50	1143,9 €	23.02.2026	PIPE CONTROL s.r.o.	Fkturujeme Vám lokalizáciu úniku vody v
DF2026/41	1058,66 €	09.02.2026	Kubero s.r.o.	Fakturujeme Vám poplatok za prehliadky plynových
DF2026/43	1027,81 €	10.02.2026	Magna energia a.s.	ZŠ+ŠJ : ELEKTRINA VYÚČTOAVNIE: 1/2026
DF2026/8	1022,71 €	08.01.2026	Magna energia a.s.	ŠJ+ZŠ :ELEKTRINA 01.01.2026-31.0.12026
DF2026/61	1022,71 €	02.03.2026	Magna energia a.s.	ŠJ+ZŠ :ELEKTRINA 01.03.2026- 31.03.2026
DF2026/24	1022,71 €	02.02.2026	Magna energia a.s.	ŠJ+ZŠ :ELEKTRINA 01.02.2026-28.02.2026
DF2026/42	656,82 €	09.02.2026	GASTROLUX, s.r.o.	Fakturujeme Vám čistiace prostriedky do ŠJ
DF2026/12	613,33 €	26.01.2026	TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám obaly na obed+fólia
DF2026/51	516 €	24.02.2026	WAY- COPY SK, s.r.o.	Fakturujeme Vám kancelárske potreby - toner 4ks
DF2026/6	506,73 €	08.01.2026	WorldOffice Orava , s.r.o.	Fakturujeme Vám čistiace prosriedky pre ŠJ
DF2025/546	487,67 €	15.01.2026	Magna energia a.s.	ZŠ + ŠJ : ELEKTRINA VYÚČTOVANIE: 12/2025
DF2026/34	446,15 €	06.02.2026	TopDizajn s.r.o.	Zálohová faktúra -Protipožiarne dvere
DF2026/25	436,65 €	02.02.2026	GreMi KLIMA , s.r.o.	ŠJ:Servis klimatizácie a vzduchotechniky
DF2026/31	388,68 €	06.02.2026	B2BPartner s.r.o.	V&účtovacia aktúra - 4 ks šatníkové lavičky buk