Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/12	393,6 €	24.01.2024	AAA Gastro s.r.o.	ŠJ: Čistiace prostriedky
DF2024/40	392,93 €	19.02.2024	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA VYUČTOVANIE 01.01.2024-31.01.2024
DF2024/146	390,68 €	20.05.2024	SAKSON- BETÓN	Fakturujeme Vám dovoz a vykládku betónovej
DF2024/31	300 €	06.02.2024	MD2 Management s.r.o.	Fakturujeme Vám administratívne služby národného
DF2024/114	297,6 €	18.04.2024	AAA Gastro s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja v ŠJ
DF2024/95	292,45 €	29.03.2024	alza.sk	ZŠ :Vyúčtovacia faktúra 3D tlačiareň + náplne /3ks
DF2024/94	292,45 €	27.03.2024	alza.sk	ZŠ: Fakturujeme Vám 3D tlačiareň + náplne /3ks
DF2024/76	290,4 €	21.03.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám : Kancelárske potreby
DF2024/30	290 €	06.02.2024	DALLEN s.r.o.	Fakturujeme Vám administratívne práce -
DF2024/56	279 €	04.03.2024	ET Heplpers s.r.o.	IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/22	279 €	05.02.2024	ET Heplpers s.r.o.	IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/129	279 €	03.05.2024	ET Heplpers s.r.o.	IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/100	279 €	03.04.2024	ET Heplpers s.r.o.	IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/142	274,32 €	14.05.2024	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA VYUČTOVANIE 01.04.2024-30.04.2024
DF2024/101	270,4 €	03.04.2024	Základná škola M. Mravca	SF: Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2024
DF2024/3	259 €	04.01.2024	Gents s. r. o.	IT ŠKOLÁK - výpočtová technika
DF2024/140	257,4 €	13.05.2024	Základná škola M. Mravca	SF: Strava zamestnancov ZŠ Raková 4/2024
DF2024/116	247,09 €	18.04.2024	SAKSON P+V, spol. s r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám kamenivo+ dovoz
DF2024/23	240,8 €	05.02.2024	Základná škola M. Mravca	SF: Strava zamestnancov ZŠ Raková 1/2024
DF2024/92	235,9 €	27.03.2024	LEDart s.r.o.	ZŠ: Zálohová faktúra- reflektory,vodeodolné lampy,