Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/147	4600 €	22.05.2024	CK Andromeda, s.r.o.	Fakturujeme Vám: Školu v prírode pre 46 žiakov
DF2024/83	4369,91 €	25.03.2024	Obec Raková	Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie
DF2024/36	3500 €	09.02.2024	SKI Makov, s.r.o.	Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského
DF2024/28	2100 €	06.02.2024	Robert Křenek	ZŠ: Fakturujeme Vám služby počas lyžiarského
DF2024/136	1620 €	07.05.2024	JUKA,s.r.o.	SF: Fakturujeme Vám vitamínový balíček
DF2024/102	1473,68 €	03.04.2024	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 3/2024
DF2024/141	1401,74 €	13.05.2024	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 4/2024
DF2024/86	1316,33 €	25.03.2024	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Fakturjeme Vám mimoriadne vyúčtovanie
DF2024/24	1312,36 €	05.02.2024	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 1/2024
DF2024/52	1218,62 €	01.03.2024	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 2/2024
DF2024/66	1190 €	11.03.2024	ET Heplpers s.r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám materiál podaľa potreby
DF2024/84	1174 €	25.03.2024	ET Heplpers s.r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám materiál podaľa potreby
DF2024/37	1047,25 €	12.02.2024	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.01.2024-31.01.2024
DF2024/75	943,2 €	21.03.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám : Hygienické potreby
DF2023/430	896,06 €	10.01.2024	Magna energia a.s.	Vyúčtovanie : ELEKTRINA 1.12.2023- 31.12.2023
DF2024/29	791,65 €	06.02.2024	TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o.	ŠJ: fakturujeme Vám obaly na obed+ fóliu
DF2024/155	759 €	27.05.2024	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: Fakturujeme Vám- hygienické potreby, kancel.
DF2024/91	750 €	27.03.2024	Peter Herc	ZŠ:Fakturujeme Vám oceľovú konštrukciu-
DF2024/89	750 €	27.03.2024	Peter Herc	ZŠ:Fakturujeme Vám oceľovú konštrukciu-
DF2024/67	746,63 €	11.03.2024	TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o.	ŠJ: fakturujeme Vám obaly na obed+ fóliu