Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2025/18	1845 €	27.01.2025	Slovenské kanalizácie s.r.o.	Fakturujeme Vám - prečistenie odtoku v
DF2024/505	1592,68 €	10.01.2025	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA VYÚČTOVANIE 01.12.2024-31.12.2024
DF2025/38	1388,82 €	07.02.2025	Magna energia a.s.	ZŠ : ELEKTRINA VYÚČTOVANIE: 1/2025
DF2025/53	1384,3 €	18.02.2025	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková -1/2025
DF2025/70	1125,45 €	25.02.2025	B2BPartner s.r.o.	Vyúčtovacia faktúra : ŠJ šatníkové skrinky
DF2025/60	1125,45 €	24.02.2025	B2BPartner s.r.o.	Zálohová faktúra do školskej jedálne 3 ks
DF2025/56	920,26 €	19.02.2025	ET Heplpers s.r.o.	Fakturjeme Vám natiahnutie kábla ku kamere
DF2025/59	873,17 €	24.02.2025	TECHNOPACK- SLOVAKIA, s.r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám obaly na obed
DF2025/4	859,86 €	10.01.2025	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA -01.01.2025-31.01.2025
DF2025/33	859,86 €	03.02.2025	Magna energia a.s.	ZŠ: ELEKTRINA -01.02.2025-28.02.2025
DF2025/5	790 €	10.01.2025	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA 01.01.2025-31.01.2025
DF2025/32	790 €	03.02.2025	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA 01.02.2025-28.02.2025
DF2025/16	756 €	27.01.2025	CBS spol, s.r.o.	Fakturujeme knihy: Čarovná Čadca a okolie
DF2025/17	677,57 €	27.01.2025	3lobit s.r.o.	ZŠ- učebné pomôcky
DF2025/47	600 €	12.02.2025	MD2 Management s.r.o.	Fakturujeme Vám administratívne služby za
DF2025/50	443,09 €	14.02.2025	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA - vyúčtovanie 1/2025
DF2024/510	438,84 €	27.01.2025	Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	Fakturjeme Vám Vodné/ stočné k 31.12.2024
DF2024/507	408,2 €	13.01.2025	Magna energia a.s.	ŠJ: ELEKTRINA VYUČTOVANIE 01.12.2024-31.12.2024
DF2025/69	390 €	25.02.2025	IWB s.r.o.	Fakturujeme Vám : učebnú pomôcku na dejepis
DF2025/31	310 €	03.02.2025	IT pre školu s.r.o.	IT ŠKOLÁK - balík