Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
J/93 | 100,8 € | 06.05.2025 | Miroslav Dudoň | potraviny - ŠJ |
J/92 | 380,26 € | 02.05.2025 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
J/91 | 1216,64 € | 30.04.2025 | Milan Delinčák, BUKOV VOZ, Horelica 108 | potraviny - ŠJ |
J/90 | 311,83 € | 30.04.2025 | COOP Jednota | potraviny - ŠJ |
J/89 | 685,48 € | 30.04.2025 | ATC - JR, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
J/88 | 338,92 € | 29.04.2025 | Libex, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
86 | 183,52 € | 29.04.2025 | GELAČÁK, s.r.o. | Materiál na údržbu, ZŠ |
85 | 63,16 € | 29.04.2025 | GELAČÁK, s.r.o. | tovar na údržbu, ŠJ |
J/87 | 197,41 € | 28.04.2025 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
J/86 | 306,84 € | 25.04.2025 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny - ŠJ |
84 | 195,93 € | 25.04.2025 | ABEL-Computer, s.r.o | tonery, ZŠ |
J/85 | 237,73 € | 24.04.2025 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
83 | 103,43 € | 23.04.2025 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | knihy pre predškolákov, MŠ |
82 | 370,23 € | 16.04.2025 | EKOTEC spol. s r. o. | ročná kontrola telocvične, mult. ihriska |
J/84 | 700,78 € | 15.04.2025 | Libex, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
J/83 | 117,01 € | 15.04.2025 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
J/82 | 397,13 € | 14.04.2025 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
J/81 | 127,18 € | 14.04.2025 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
81 | 54,12 € | 14.04.2025 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 02/2025 |
80 | 14,76 € | 14.04.2025 | Slovak Telekom a.s. | telkomunikačné služby ŠK |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko