Základná škola s materskou školou Čierne VK

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
249/2023 129 € 27.10.2023 NOMIland, s.r.o. učebné pomôcky - MŠ
246/2023 70 € 25.10.2023 Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO revízia komínov a dymovodov
245/2023 363,6 € 24.10.2023 Slovenské centrum obstarávania o.z. Technické a právne služby
244/2023 337,49 € 24.10.2023 Slovenské centrum obstarávania o.z. 1. časť realizácie VO- elektrická energia
243/2023 564 € 24.10.2023 Slovenské centrum obstarávania o.z. 1. časť realizácie VO- zemný plyn
242/2023 363,6 € 24.10.2023 Slovenské centrum obstarávania o.z. Technické a právne služby
240/2023 18 € 23.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. poplatok za vystavenie vyúčtovacej faktúry
239/2023 336 € 20.10.2023 Ľubomír Pakoš - REVIPLYN odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
237/2023 142,21 € 16.10.2023 Famico s.r.o. Hry, hračky - MŠ
236/2023 193,2 € 16.10.2023 EKOTEC spol. s r.o. kontrola detského ihriska -MŠ
235/2023 2867,02 € 13.10.2023 Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. oprava schodiska do budovy ZŠ
234/2023 45,6 € 13.10.2023 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu - ŠJ
233/2023 121,8 € 12.10.2023 JURY, s.r.o. pranie bielizne MŠ
232/2023 450,9 € 12.10.2023 NOMIland, s.r.o. učebné pomôcky - MŠ
231/2023 39,98 € 09.10.2023 Nezisková organizácia VESNA odborný seminár
229/2023 13 € 09.10.2023 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby - ŠK
228/2023 135,8 € 09.10.2023 KaM-tech s.r.o. oprava alarmových systémov - ZŠ, MŠ
227/2023 158,4 € 09.10.2023 GASTROLUX, s.r.o. čistiace prostriedky -ŠJ
226/2023 128,46 € 09.10.2023 GASTROLUX, s.r.o. servisná oprava konvektomatu - ŠJ
225/2023 1554 € 09.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn - zálohová platba

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: