Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 8 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 217/2020 | 2200 € | 20.10.2020 | CK Slniečko, spol. s r.o. | storno poplatok |
| 216/2020 | 158,4 € | 20.10.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | predplatné časopisu |
| 215/2020 | 96,56 € | 19.10.2020 | GELAČÁK, s.r.o. | materiál na údržbu |
| 214/2020 | 46,05 € | 19.10.2020 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | školské dokumenty |
| 213/2020 | 468 € | 19.10.2020 | MG DOKUMENT s.r.o. | dokumentácia civilnej ochrany |
| 212/2020 | 757,1 € | 19.10.2020 | PharmDr. Rudolf Stenchlák | dezinfekcia |
| 211/2020 | 315,72 € | 19.10.2020 | GASTROLUX, s.r.o. | nerezový drez - ŠJ |
| ŠJ 36/2020 | 37,51 € | 16.10.2020 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
| ŚJ 30/2020 | 213,51 € | 16.10.2020 | potraviny | |
| 210/2020 | 240 € | 16.10.2020 | ArtTech s.r.o. | revízia HP a hydrantov |
| ŚJ 31/2020 | 378,17 € | 15.10.2020 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
| 209/2020 | 10 € | 14.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
| 208/2020 | 60 € | 14.10.2020 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | Revízia komínov a dymovodov |
| ŚJ 28/2020 | 308,53 € | 13.10.2020 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
| 207/2020 | 159 € | 13.10.2020 | NAY a.s. | tablet |
| 206/2020 | 40,8 € | 13.10.2020 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
| 205/2020 | 25 € | 13.10.2020 | Pavelčákovci s.r.o. | CD pre 1.-4. ročník |
| 204/2020 | 1394 € | 13.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
| 203/2020 | 444,38 € | 13.10.2020 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné |
| ŚJ 27/2020 | 144,1 € | 12.10.2020 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
