Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 6 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| ŠJ 167/2021 | 272,57 € | 09.11.2021 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
| 270/2021 | 193,2 € | 09.11.2021 | EKOTEC spol. s r.o. | revízia detského ihriska - MŠ |
| 269/2021 | 117,24 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
| 268/2021 | 47,2 € | 08.11.2021 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | papierové obrúsky - ŠJ |
| 267/2021 | 68,38 € | 08.11.2021 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ŠJ |
| ŠJ 166/2021 | 166,56 € | 05.11.2021 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
| 266/2021 | 366,6 € | 04.11.2021 | Základná škola s materskou školou Školská jedáleň | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov |
| 265/2021 | 1222 € | 04.11.2021 | Základná škola s materskou školou Školská jedáleň | stravovanie zamestnancov |
| 264/2021 | 0 € | 03.11.2021 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
| 263/2021 | 1155,6 € | 03.11.2021 | INSGRAF s.r.o. | zostava sedadiel |
| 262/2021 | 1138 € | 03.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
| 260/2021 | 141 € | 03.11.2021 | Wolters Kluwer SR s r.o. | Direktor Premium 2022 |
| 259/2021 | 48 € | 03.11.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
| 258/2021 | 70 € | 03.11.2021 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | Revízia komínov a dymovodov |
| ŠJ 165/2021 | 230,64 € | 28.10.2021 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
| ŠJ 164/2021 | 179,28 € | 27.10.2021 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 163/2021 | 493,35 € | 27.10.2021 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 162/2021 | 122,52 € | 27.10.2021 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 161/2021 | 190,44 € | 26.10.2021 | potraviny | |
| ŠJ 159/2021 | 39,6 € | 26.10.2021 | Miroslav Dudoň | potraviny |
