Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 3 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 289/2022 | 0 € | 05.12.2022 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ovocie, jablková šťava |
| 288/2022 | 115,88 € | 05.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
| 287/2022 | 189 € | 05.12.2022 | GASTROLUX, s.r.o. | podnosy - ŠJ |
| 286/2022 | 1323 € | 05.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
| Šj 191/2022 | 26,08 € | 02.12.2022 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny - ŠJ |
| 285/2022 | 48 € | 02.12.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
| 284/2022 | 670 € | 02.12.2022 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | nákupné poukážky - výdavok SF |
| 283/2022 | 24 € | 02.12.2022 | Jan Jetmar s.r.o. | bateria do HP |
| 282/2022 | 35 € | 02.12.2022 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | publikácia - Školské akcie |
| ŠJ 190/2022 | 275,31 € | 01.12.2022 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
| ŠJ 189/2022 | 914 € | 30.11.2022 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
| ŠJ 188/2022 | 266,37 € | 30.11.2022 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
| ŠJ 187/2022 | 129,6 € | 30.11.2022 | Miroslav Dudoň | potraviny |
| ŠJ 186/2022 | 41,08 € | 30.11.2022 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
| 281/2022 | 460 € | 30.11.2022 | Gabriela Beňová - BEJA NÁBYTOK | nábytok - MŠ |
| 280/2022 | 190,74 € | 30.11.2022 | Kaiser+Karft s.r.o. | stojan na bicykle - MŠ, darovací účet |
| 279/2022 | 45,58 € | 30.11.2022 | Kaiser+Karft s.r.o. | podlahové kotvy - MŠ, darovací účet |
| 278/2022 | 400 € | 30.11.2022 | ŠEVT a.s. | Komplexná školská agenda pre ZŠ a MŠ- licencia |
| 277/2022 | 423,67 € | 30.11.2022 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery, darovací účet |
| 276/2022 | 26,57 € | 30.11.2022 | ABEL - Computer, s.r.o. | toner, darovací účet |
