Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 2 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 117/2023 | 253,6 € | 24.05.2023 | IVER s.r.o. | bukové madlá - MŠ |
| 118/2023 | 24 € | 29.05.2023 | Abiset s.r.o. | servisná práca - ŠJ |
| 119/2023 | 158,4 € | 29.05.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiace prostriedky -ŠJ |
| 12/2023 | 60 € | 23.01.2023 | ELEKTRIK - JK, s.r.o. | oprava osvetlenia |
| 120/2023 | 0 € | 29.05.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ovocie, jablková šťava |
| 121/2023 | 516,62 € | 31.05.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kopírovací papier |
| 122/2023 | 144,1 € | 31.05.2023 | Xepap, spol. s r.o. | hygienické potreby |
| 123/2023 | 48 € | 01.06.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby za 06/2023 |
| 124/2023 | 35,4 € | 01.06.2023 | ATEO s.r.o. | húsenice do motýlej záhrady - MŠ |
| 125/2023 | 36,39 € | 01.06.2023 | PackWay, s.r.o. | solárna meteorologická stanica - MŠ |
| 126/2023 | 1554 € | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
| 127/2023 | 133,25 € | 06.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
| 128/2023 | 126,84 € | 07.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. | papierové utierky |
| 129/2023 | 50 € | 07.06.2023 | Firesystem, s.r.o. | medaily |
| 13/2023 | 119,3 € | 23.01.2023 | výtvarný a kancelársky materiál - MŠ | |
| 130/2023 | 13 € | 13.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
| 131/2023 | 7819,56 € | 13.06.2023 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | oprava schodov do budovy ZŠ - materiál |
| 132/2023 | 45,6 € | 13.06.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
| 133/2023 | 124 € | 15.06.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
| 134/2023 | 15 € | 15.06.2023 | EPL s.r.o. | časopis Geografia |
