Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| ŠJ 19/2023 | 550,2 € | 31.01.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 18/2023 | 83,02 € | 31.01.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 17/2023 | 136,8 € | 31.01.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
| ŠJ 16/2023 | 946,29 € | 31.01.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
| ŠJ 21/2023 | 832,51 € | 02.02.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
| 26/2023 | 118,44 € | 03.02.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
| 25/2023 | 19 € | 03.02.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | ročná odmena - ŠkôlkaKOMENSKY |
| 24/2023 | 72 € | 03.02.2023 | PSDOMOV s.r.o. | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovnička |
| 23/2023 | 48 € | 03.02.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
| 30/2023 | 115,88 € | 07.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
| 29/2023 | 422,39 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
| 28/2023 | 338,96 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby MŠ |
| 27/2023 | 1098,74 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
| 32/2023 | 74,9 € | 09.02.2023 | LEDart s.r.o. | Led žiarovky - ŠJ, ŠKD |
| 31/2023 | 595 € | 09.02.2023 | Jozefína Harvanová | strava žiakov počas lyžiarskeho kurzu |
| ŠJ 26/2023 | 69,95 € | 10.02.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 25/2023 | 180,48 € | 10.02.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
| 36/2023 | 99,8 € | 10.02.2023 | GoldSun s.r.o. | výtvarný materiál - MŠ |
| 35/2023 | 1554 € | 10.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
| 34/2023 | 19,93 € | 10.02.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | toner |
