Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
18/2023 | 60 € | 23.01.2023 | ProSchool s.r.o. | aktualizačné vzdelávanie - ŠKD |
17/2023 | 140 € | 23.01.2023 | ProSchool s.r.o. | aktualizačné vzdelávanie - MŠ |
16/2023 | 74,9 € | 23.01.2023 | LEDart s.r.o. | Led žiarovky |
15/2023 | 108 € | 23.01.2023 | Martinus s.r.o. | knihy pre predškolákov - MŠ |
14/2023 | 19,93 € | 23.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | toner |
13/2023 | 119,3 € | 23.01.2023 | výtvarný a kancelársky materiál - MŠ | |
12/2023 | 60 € | 23.01.2023 | ELEKTRIK - JK, s.r.o. | oprava osvetlenia |
ŠJ 13/2023 | 43,08 € | 20.01.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 12/2023 | 20,86 € | 20.01.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 11/2023 | 451,81 € | 19.01.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
11/2023 | 30 € | 19.01.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | videoseminár |
10/2023 | 21,28 € | 19.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | toner |
ŠJ 10/2023 | 513,6 € | 18.01.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 9/2023 | 372,63 € | 17.01.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 8/2023 | 282,84 € | 16.01.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
9/2023 | -1720,8 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 08-12/2022 - preplatok |
8/2023 | 39,72 € | 16.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
7/2023 | 230,4 € | 16.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
6/2023 | 151,7 € | 16.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - MŠ |
5/2023 | 874,7 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01-12/2022 - nedoplatok |
<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko