Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 3 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
Z3/2024 | 216 € | 18.03.2024 | IVES Košice | STP APV WINPAM,WINIBEU |
ŠJ 59/2024 | 465,74 € | 18.03.2024 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
62/2024 | 764 € | 18.03.2024 | preskoly.sk s.r.o. | knihy - projekt Čítame pre radosť |
61/2024 | 274,2 € | 18.03.2024 | GSE, s.r.o. | oprava, prepojenie strojov v kuchyni |
ŠJ 58/2024 | 120,01 € | 15.03.2024 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 57/2024 | 73,22 € | 15.03.2024 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 56/2024 | 883,2 € | 15.03.2024 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
60/2024 | 246,54 € | 15.03.2024 | OBNOVA-Ján Križek | čistenie kanalizácie |
58/2024 | 1433,8 € | 15.03.2024 | Milan Jurga | oprava poškodenej kanalizácie |
57/2024 | 236,41 € | 14.03.2024 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | knihy - projekt Čítame pre radosť |
56/2024 | 159,3 € | 14.03.2024 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |
55/2024 | 260 € | 13.03.2024 | Edusmile.sk s.r.o. | Triptych Sociálne siete |
54/2024 | 48 € | 13.03.2024 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
ŠJ 55/2024 | 679,07 € | 12.03.2024 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 54/2024 | 559,57 € | 11.03.2024 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
53/2024 | 271,38 € | 11.03.2024 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |
52/2024 | 12,68 € | 11.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
ŠJ 53/2024 | 470,24 € | 08.03.2024 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 52/2024 | 405,96 € | 08.03.2024 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
51/2024 | 41,28 € | 07.03.2024 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |