Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
48/2024 | 264 € | 06.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. | papierové utierky - ZŠ |
19/2024 | 99,84 € | 06.02.2024 | Xepap, spol. s r.o. | toaletný papier |
18/2024 | 72,96 € | 29.01.2024 | Xepap, spol. s r.o. | toaletný papier |
17/2024 | 228,96 € | 29.01.2024 | Xepap, spol. s r.o. | popisovače - ZŠ |
15/2024 | 50,18 € | 19.01.2024 | Xepap, spol. s r.o. | popisovače - ZŠ |
36/2024 | 1007,11 € | 15.02.2024 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | knihy do školskej knižnice - peňažný dar |
86/2024 | 38,6 € | 18.04.2024 | VACS Slovakia s.r.o. | sáčky do vysávača - MŠ |
77/2024 | 40,1 € | 08.04.2024 | UDERMAN s.r.o. | krycia plachta na pieskovisko - MŠ |
Z2/2024 | 111,6 € | 12.01.2024 | ŠEVT a.s. | tlačivá ZŠ, MŠ |
12/2024 | 111,6 € | 18.01.2024 | ŠEVT a.s. | tlačivá ZŠ, MŠ |
7/2024 | 1235,14 € | 16.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za rok 2023 - nedoplatok |
25/2024 | 37,2 € | 06.02.2024 | SLOVPAP SK s.r.o. | mikroténové vrecká |
10/2024 | 251,83 € | 17.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 11-12/2023 - nedoplatok |
9/2024 | 13 € | 17.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
78/2024 | 14,4 € | 10.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
74/2024 | 121,78 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
52/2024 | 12,68 € | 11.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
50/2024 | 121,71 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
33/2024 | 13 € | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
21/2024 | 124,88 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko