Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou Čierne VK

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
68/2024	5003,16 €	28.03.2024	B2B Partner s.r.o.	šatníkové skrine - ZŠ
75/2024	3056,62 €	05.04.2024	B2B Partner s.r.o.	šatníkové skrine - ZŠ
72/2024	2277,98 €	03.04.2024	encare, s.r.o.	plyn - zálohová platba
46/2024	2277,98 €	01.03.2024	encare, s.r.o.	plyn - zálohová platba
3/2024	2277,98 €	08.01.2024	encare, s.r.o.	plyn za 01/2024
27/2024	2277,98 €	06.02.2024	encare, s.r.o.	plyn za 02/2024
58/2024	1433,8 €	15.03.2024	Milan Jurga	oprava poškodenej kanalizácie
65/2024	1386 €	26.03.2024	LeDia creative s.r.o.	herný prvok na detské ihrisko - MŠ
64/2024	1386 €	26.03.2024	LeDia creative s.r.o.	herný prvok na detské ihrisko - MŠ
ŠJ 22/2024	1274,91 €	02.02.2024	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	potraviny - ŠJ
7/2024	1235,14 €	16.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za rok 2023 - nedoplatok
67/2024	1230 €	26.03.2024	DIRMAT s.r.o.	občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov-výdavok SF
ŠJ 70/2024	1134,26 €	28.03.2024	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	potraviny
ŠJ 69/2024	1076,99 €	28.03.2024	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	potraviny
36/2024	1007,11 €	15.02.2024	Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.	knihy do školskej knižnice - peňažný dar
ŠJ 45/2024	960,42 €	29.02.2024	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	potraviny - ŠJ
D2/2024	929,28 €	14.02.2024	ATC-JR, s.r.o.	potraviny - ŠJ-dotácia
32/2024	902,86 €	08.02.2024	MP Comp, s.r.o.	notebook + inštalácia - MŠ
ŠJ 56/2024	883,2 €	15.03.2024	Jan.Ka fruit, s.r.o.	potraviny
ŠJ 46/2024	876,18 €	01.03.2024	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	potraviny