Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou Čierne VK

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
13	4517,38 €	20.01.2025	encare, s.r.o.	vyúčtovanie spotreby plynu za 01.01.-31.12.2024 - preplatok
3	2513,94 €	07.01.2025	encare, s.r.o.	plyn - preddavková platba 01/2025
25	2513,94 €	03.02.2025	encare, s.r.o.	plyn - preddavková platba 02/2025
29	2501 €	10.02.2025	Snowparadise, a. s.	služby na lyžiarskom kurze
9	1372,68 €	15.01.2025	B2B Partner s.r.o.	plastová vanička na obuv-ZŠ
J/13	1089,59 €	21.01.2025	Libex, s.r.o.	potraviny - ŠJ
26	910 €	03.02.2025	Jozefína Harvanová	strava žiakov počas lyžiarského kurzu
32	882,94 €	10.02.2025	COOP Jednota	čistiace prostriedky - ZŠ
J/15	837,35 €	24.01.2025	hamsal, s.r.o.	potraviny - ŠJ
J/5	806,26 €	07.01.2025	ATC - JR, s.r.o.	potraviny - ŠJ
J/1	775,22 €	03.01.2025	Libex, s.r.o.	potraviny - ŠJ
J/8	738,11 €	10.01.2025	Ryba Žilina, spol. s r.o.	potraviny - ŠJ
J/12	661,87 €	21.01.2025	ATC - JR, s.r.o.	potraviny - ŠJ
J/18	621,02 €	28.01.2025	Libex, s.r.o.	potraviny - ŠJ
10	577,93 €	17.01.2025	Gastrolux s.r.o.	servisná oprava škrabky - ŠJ
44	551,04 €	25.02.2025	Jozef Kráľ - BLESK Čierne	trubica LED - ZŠ
J/7	519,08 €	08.01.2025	Frape catering s.r.o.	potraviny - ŠJ
14	514,02 €	22.01.2025	Xepap, spol. s r.o.	papierový a hygienický materiál - ZŠ
37	489 €	14.02.2025	Zdenko Martaus	preprava žiakov autobusom počas lyžiarského kurzu
8	472 €	14.01.2025	NOMILAND s.r.o	nábytok, kontajnery - MŠ