Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF255/2025 | 86,1 € | 01.12.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 11/2025 |
| DF254/2025 | 36 € | 01.12.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF253/2025 | 52,89 € | 01.12.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
| DF252/2025 | 84 € | 01.12.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2025 |
| DF251/2025 | 145 € | 01.12.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 12/2025 |
| DF250/2025 | 47,42 € | 28.11.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Kalendár plánovací 2026, Kalendár pracovný malý, |
| DF249/2025 | 338 € | 27.11.2025 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročný poplatok za poskytovanie služieb balíčka Zbo |
| DF248/2025 | 60,3 € | 27.11.2025 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Vlajka SR, Vlajka EÚ, Vlajka smútočná 100 x 150 cm |
| DF247/2025 | 875 € | 25.11.2025 | pregast s. r. o. | SF - Vianočné posedenie zamestnancov 28.11.2025 |
| DF246/2025 | 297,91 € | 24.11.2025 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | PO-Kontrola prenosných HP a hadicového zariadenia, |
| DF245/2025 | 155,66 € | 24.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF244/2025 | 336,85 € | 20.11.2025 | Alza.sk s.r.o. | Kreatívne hračky a spoločenské hry |
| DF243/2025 | 105,7 € | 19.11.2025 | REMAT - Maco Miloš | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni |
| DF242/2025 | 258,16 € | 19.11.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné a kreatívne potreby |
| DF241/2025 | 438,97 € | 19.11.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné a kreatívne potreby |
| DF240/2025 | 525,35 € | 18.11.2025 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Kreatívne hračky a spoločenské hry pre deti v ŠKD |
| DF239/2025 | 362,6 € | 12.11.2025 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - pracovná bezpečnostná obuv, pracovné nohavic |
| DF238/2025 | 317,34 € | 11.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4, laminovacie fólie A4h, Can |
| DF237/2025 | 52,89 € | 11.11.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
| DF236/2025 | 290,4 € | 10.11.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 10/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
