Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF273/2018 | 90,38 € | 27.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.11.2018 - 21.12.2018 |
DF272/2018 | 14,2 € | 20.12.2018 | Richard Šrobár - Littera | Project, 3rd Edition 4 WB, Project, 4th Edition 4 |
DF271/2018 | 60 € | 20.12.2018 | Miroslav DANIEL-KOMINS | Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov - |
DF270/2018 | 97,15 € | 18.12.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF269/2018 | 485,75 € | 18.12.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF268/2018 | 350 € | 18.12.2018 | LEJKA, s.r.o. | SF - Vianočné posedenie zamestnancov - Prenájom pr |
DF267/2018 | 1131,62 € | 18.12.2018 | PALATIN s.r.o. | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky, Kancelár |
DF266/2018 | 161,92 € | 17.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 11/2018 |
DF265/2018 | 21,36 € | 17.12.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 05.11.2018 - 30.11.2018 |
DF264/2018 | 109,85 € | 12.12.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | MŠ zo ŠR - Svet Škôlkara č. 14 - Umenie a kultúra, |
DF263/2018 | 536 € | 11.12.2018 | ELARIN, s.r.o. | SZP: Učebné pomôcky Krajina hlások a Príroda okolo |
DF262/2018 | 12 € | 10.12.2018 | POPCO SLOVAKIA, spol. s r.o. | Gombík G 24 a G 32 - rôzne |
DF261/2018 | 31,08 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 11/2018 |
DF260/2018 | 164,04 € | 04.12.2018 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - Pracovný plášť bavlna keper, Pracovné nohav |
DF259/2018 | 134,9 € | 04.12.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF258/2018 | 76,54 € | 04.12.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF257/2018 | 891,6 € | 03.12.2018 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Skrinky do triedy: 4 zásuvková, dverová, 90, 50, |
DF256/2018 | 32,65 € | 03.12.2018 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Výmena ventilu vo vodovodnej prípojke v ZŠ Drietom |
DF255/2018 | 51,6 € | 03.12.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
DF254/2018 | 124,7 € | 03.12.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF253/2018 | 623,5 € | 03.12.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF252/2018 | 303,55 € | 30.11.2018 | Alza.sk s.r.o. | Switch Ubiquiti, Sieťový kábel Datacom, Spojka OEM |
DF251/2018 | 36 € | 30.11.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 11/2018 |
DF250/2018 | 90,9 € | 26.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.10.2018 - 21.11.2018 |
DF249/2018 | 242,4 € | 23.11.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika PO: Kontrola prenosného HP, hadico |
DF248/2018 | 56 € | 21.11.2018 | Richard Harťanský | Magnetická tabuľka - zvieratá, Balančná loď so |
DF247/2018 | 2853 € | 19.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 12/2018 |
DF246/2018 | 452,97 € | 19.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 10/2018 |
DF245/2018 | 21,36 € | 16.11.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 08.10.2018 - 04.11.2018 |
DF244/2018 | 128,47 € | 14.11.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF243/2018 | 642,35 € | 14.11.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF242/2018 | 200 € | 14.11.2018 | Ing. Ivan Bulík | SF - Posedenie zamestnancov školy na Inoveckej cha |
DF241/2018 | 165,6 € | 13.11.2018 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kn |
DF240/2018 | 10,65 € | 13.11.2018 | MIREDU s.r.o. | Spievajúce písmená 1. časť |
DF239/2018 | 137,17 € | 13.11.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF238/2018 | 105,31 € | 13.11.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF237/2018 | 43,2 € | 07.11.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF236/2018 | 67,2 € | 07.11.2018 | ŠEVT, a.s. | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho |
DF235/2018 | 25,63 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2018 |
DF234/2018 | 127,3 € | 06.11.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Čierny toner do B412/32/512/MB472/92/562 7000 str |
DF233/2018 | 72 € | 05.11.2018 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 9, 10/2018 |
DF232/2018 | 51,6 € | 05.11.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 |
DF231/2018 | 1235 € | 05.11.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 11/2018 |
DF230/2018 | 55,8 € | 05.11.2018 | Ballux, spol. s r.o. | Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské |
DF229/2018 | 36 € | 05.11.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 10/2018 |
DF228/2018 | 75,45 € | 29.10.2018 | REMAT - Maco Miloš | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni |
DF227/2018 | 34,85 € | 29.10.2018 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Kari sieť 150x150 6mm, doprava |
DF226/2018 | 74,79 € | 26.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.09.2018 - 21. 10. 2018 |
DF225/2018 | 410,8 € | 26.10.2018 | NOMILAND, s.r.o. | Ležadlo sklápacie s nepr. matr. žlto zelené, Matra |
DF224/2018 | 28,16 € | 24.10.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | MŠ zo ŠR - Svet Škôlkara - aktivity do každého |
DF223/2018 | 528,8 € | 19.10.2018 | PUBLICOM s.r.o. | Balík služieb - PREMIUM |
DF222/2018 | 244,8 € | 19.10.2018 | REVITRYS, s.r.o. | OP teplovodnej kotolne na plynné palivo, OP expanz |
DF221/2018 | 81,36 € | 16.10.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2210 HL-2240D/2250DN, MFC |
DF220/2018 | 21,36 € | 15.10.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 10.09.2018 - 07.10.2018 |
DF219/2018 | 16,7 € | 15.10.2018 | JurisDAT - M. Medlen | Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2018-2019 |
DF218/2018 | 2709 € | 08.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 11/2018 |
DF217/2018 | 10,12 € | 08.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 9/2018 |
DF216/2018 | 27 € | 08.10.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF215/2018 | 177,4 € | 08.10.2018 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | MAXI vodové farby standard, perleťové, detské lepi |
DF214/2018 | 1235 € | 08.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 10/2018 |
DF213/2018 | 36 € | 08.10.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 9/2018 |
DF212/2018 | 16,6 € | 08.10.2018 | DAFFER spol. s r.o. | HN - Školské potreby pre deti v HN |
DF211/2018 | 805 € | 08.10.2018 | DAFFER spol. s r.o. | Tabuľa keramická 400x120 biela, Stojan Vertikal so |
DF210/2018 | 117,45 € | 08.10.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF209/2018 | 587,25 € | 08.10.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF208/2018 | 111,66 € | 08.10.2018 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie výťahov |
DF207/2018 | 284,03 € | 08.10.2018 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 3. štvrťrok 2018 |
DF206/2018 | 46,02 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2018 |
DF205/2018 | 158,9 € | 03.10.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF204/2018 | 123,08 € | 03.10.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF203/2018 | 68,45 € | 03.10.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2320 |
DF202/2018 | 51,6 € | 03.10.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
DF201/2018 | 2311,2 € | 28.09.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné lístky pre zamestnancov |
DF200/2018 | 153,78 € | 28.09.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Knihy: Angličtina, Nemčina, Dejepis, Slovenčina |
DF199/2018 | 40 € | 28.09.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Knihy: Sviatky a tradície |
DF198/2018 | 48 € | 28.09.2018 | REVITRYS, s.r.o. | Opakované školenie obsluhy plynových a tlakových |
DF197/2018 | 2085,6 € | 25.09.2018 | Juraj Bariš JUROŠÍK | Servis, prehliadka, odskúšanie funkčnosti kotlov, |
DF196/2018 | 311,84 € | 25.09.2018 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 5.6.2018 - 6.9.2018 |
DF195/2018 | 60,7 € | 25.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.08.2018 - 21. 09. 2018 |
DF194/2018 | 108,9 € | 25.09.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Svet škôlkara č. 13: Jazyk a komunikácia, Umenie a |
DF193/2018 | 10,68 € | 19.09.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 13.08.2018 - 09.09.2018 |
DF192/2018 | 53 € | 18.09.2018 | Maquita s.r.o. | MŠ zo ŠR - Komplet 4 zošitov, Diplom - rozlúčkový |
DF191/2018 | 32,5 € | 17.09.2018 | ARES spol. s r.o. | Časopisy MŠ september 2018 - jún 2019: Vrabček, |
DF190/2018 | 74,22 € | 17.09.2018 | ARES spol. s r.o. | Časopisy ZŠ september 2018 - jún 2019: Slávik 2019 |
DF189/2018 | 1,4 € | 17.09.2018 | ARES spol. s r.o. | Časopisy ZŠ január 2018 - december 2018: Bibiana |
DF188/2018 | 1605,66 € | 13.09.2018 | DAFFER spol. s r.o. | Školská tabuľa, lavice, katedra, dvierka na šatňov |
DF187/2018 | 626,7 € | 12.09.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Kuchynský riad a kuchynské potreby |
DF186/2018 | 45,08 € | 11.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2018 |
DF185/2018 | 1556 € | 11.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2018 |
DF184/2018 | 94,08 € | 11.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 8/2018 |
DF183/2018 | 1235 € | 11.09.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 9/2018 |
DF182/2018 | 10440 € | 07.09.2018 | BENY - STAV Prievidza, s.r.o. | Výmena elektroinštalácie na Základnej škole s mate |
DF181/2018 | 325,32 € | 06.09.2018 | BAMS BUSINESS, s.r.o. | Strojové čistenie dlažby v kuchyni, v šatniach, |
DF180/2018 | 377,35 € | 05.09.2018 | PALATIN s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
DF179/2018 | 45,04 € | 05.09.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF178/2018 | 59,81 € | 05.09.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF177/2018 | 30,14 € | 04.09.2018 | NOMILAND, s.r.o. | MŠ zo ŠR - Písanka škôlkara, Buď fit!, Diplom slni |
DF176/2018 | 240 € | 04.09.2018 | ZÁMOČNÍCTVO Jaroslav Machálek | Výroba a montáž 3ks mreží, podstavce a prerobenie |
DF175/2018 | 36 € | 03.09.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 8/2018 |
DF174/2018 | 534,89 € | 03.09.2018 | BAMS BUSINESS, s.r.o. | Tepovanie kobercov v priestoroch školy a škôlky, |
DF173/2018 | 48 € | 03.09.2018 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 7, 8/2018 |
DF172/2018 | 51,6 € | 03.09.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
DF171/2018 | 52,76 € | 27.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.07.2018 - 21. 08. 2018 |
DF170/2018 | 79,2 € | 27.08.2018 | LV Tech, s. r. o. | Polo RAPID N a Radin ACID F |
DF169/2018 | 155,8 € | 23.08.2018 | ARES spol. s r.o. | Časopisy MŠ - Včielka na obdobie |
DF168/2018 | 64,28 € | 22.08.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2220 HL-2240D/2250DN |
DF167/2018 | 76,5 € | 17.08.2018 | Alza.sk | Switch TP-LINK TL-SG1008P |
DF166/2018 | 108 € | 15.08.2018 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Kancelársky nábytok |
DF165/2018 | 3107,3 € | 14.08.2018 | Juraj Burdej | Podlahárske práce |
DF164/2018 | 2082,6 € | 13.08.2018 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Kancelársky nábytok |
DF163/2018 | 91,33 € | 13.08.2018 | Andrej Michalec | Oprava stropu |
DF162/2018 | 164,22 € | 13.08.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Tork mydlová pena, Lotus Smart One, Lotus toaletný |
DF161/2018 | 36 € | 13.08.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 7/2018 |
DF160/2018 | 204 € | 13.08.2018 | MAPROS, s.r.o. | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a šk |
DF159/2018 | 51,6 € | 13.08.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
DF158/2018 | 2,2 € | 13.08.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 18.6.2018 - 15.7.2018 |
DF157/2018 | 40,8 € | 13.08.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF156/2018 | 77,26 € | 13.08.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF155/2018 | 836 € | 13.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 9/2018 |
DF154/2018 | 106,48 € | 13.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 7/2018 |
DF153/2018 | 1235 € | 13.08.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 8/2018 |
DF152/2018 | 46,18 € | 13.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2018 |
DF151/2018 | 52,24 € | 13.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.06.2018 - 21. 07. 2018 |
DF150/2018 | 18 € | 17.07.2018 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl |
DF149/2018 | 36 € | 17.07.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF148/2018 | 692 € | 12.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 8/2018 |
DF147/2018 | 125,31 € | 12.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 6/2018 |
DF146/2018 | 122,96 € | 09.07.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF145/2018 | 614,8 € | 09.07.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF144/2018 | 75,56 € | 09.07.2018 | ŠEVT, a.s. | Školské a ekonomické tlačivá |
DF143/2018 | 187,2 € | 09.07.2018 | B2B Partner s.r.o. | Korkové nástenky |
DF142/2018 | 1235 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 7/2018 |
DF141/2018 | 44,47 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 6/2018 |
DF140/2018 | 1255,67 € | 06.07.2018 | PALATIN s.r.o. | Čistiace prostriedky, hygienické potreby, kancelár |
DF139/2018 | 36 € | 06.07.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 6/2018 |
DF138/2018 | 1832,25 € | 04.07.2018 | Andrej Michalec | Vysieťkovanie, vyomietanie a vymaľovanie triedy |
DF137/2018 | 149,5 € | 04.07.2018 | UniKnihy.sk, s.r.o. | Beste Freunde Kursbuch A2/2, 23ks |
DF136/2018 | 136,88 € | 03.07.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF135/2018 | 88,6 € | 03.07.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF134/2018 | 602 € | 02.07.2018 | Alza.sk | Router Ubiquiti EdgeRouter PoE, Anténa Ubiquiti Un |
DF133/2018 | 75 € | 02.07.2018 | Ján Šiveň | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok |
DF132/2018 | 51,6 € | 02.07.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
DF131/2018 | 48 € | 02.07.2018 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 5, 6/2018 |
DF130/2018 | 552,62 € | 29.06.2018 | B2B Partner s.r.o. | Korková nástenka, Kancelársky nábytok -zástupkyňa, |
DF129/2018 | 10,8 € | 29.06.2018 | ARES spol. s r.o. | Časopisy na školský rok 2018/2019: Predškolská výc |
DF128/2018 | 55,73 € | 29.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.05.2018 - 21. 06. 2018 |
DF127/2018 | 402,04 € | 29.06.2018 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 2. štvrťrok 2018 |
DF126/2018 | 452,86 € | 29.06.2018 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 7.3.2018 - 4.6.2018 |
DF125/2018 | 48 € | 26.06.2018 | LETTRANS s.r.o. | MŠ zo ŠR - Exkurzia predškolákov Trenčianske Stank |
DF124/2018 | 21,36 € | 25.06.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 21.5.2018 - 17.6.2018 |
DF123/2018 | 123,72 € | 21.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Čierny toner do B412/32/512/MB472/92/562 7000 str |
DF122/2018 | 349 € | 21.06.2018 | ASC Applied Software Consultants, | aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 |
DF121/2018 | 114 € | 21.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Valec OKI B411/B431 |
DF120/2018 | 45 € | 14.06.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF119/2018 | 692 € | 12.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 7/2018 |
DF118/2018 | 145,84 € | 12.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 5/2018 |
DF117/2018 | 44,1 € | 06.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 5/2018 |
DF116/2018 | 127,97 € | 05.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF115/2018 | 78,01 € | 05.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF114/2018 | 151,96 € | 04.06.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF113/2018 | 759,8 € | 04.06.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF112/2018 | 1235 € | 04.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 6/2018 |
DF111/2018 | 51,6 € | 04.06.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 |
DF110/2018 | 96 € | 04.06.2018 | B2B Partner s.r.o. | Projekt Živica Elektro Odpad Dopad: Kôš na trieden |
DF109/2018 | 95,85 € | 01.06.2018 | Leňochod, s.r.o. | Projekt Živica Elektro Odpad Dopad: Fľaša Equa Lav |
DF108/2018 | 36 € | 31.05.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 5/2018 |
DF107/2018 | 69,48 € | 30.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother HL-2140/2150N/2170W |
DF106/2018 | 4,8 € | 28.05.2018 | LiberaTerra, s.r.o. | M9 Sprievodca učiteľa 1 a 2 |
DF105/2018 | 21,36 € | 28.05.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 23.4.2018 - 20.5.2018 |
DF104/2018 | 90,78 € | 28.05.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Svet škôlkara č. 12: Jazyk a komunikácia, Človek a |
DF103/2018 | 53,28 € | 25.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.04.2018 - 21. 05. 2018 |
DF102/2018 | 371,98 € | 23.05.2018 | NOMILAND, s.r.o. | MŠ zo ŠR - Učebné pomôcky pre predškolákov |
DF101/2018 | 83,16 € | 23.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Valec Brother DR-2100 HL |
DF100/2018 | 2200 € | 17.05.2018 | CK Slniečko, spol. s r. o. | ŠVP - Škola v prírode - hotel František, Čertov |
DF99/2018 | 692 € | 15.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 6/2018 |
DF98/2018 | 213,4 € | 15.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 4/2018 |
DF97/2018 | 20,4 € | 15.05.2018 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | Hravá etika 5 a 6, Hravá technika 8, Balíček |
DF96/2018 | 60 € | 11.05.2018 | Miroslav DANIEL-KOMINS | Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov, |
DF95/2018 | 142,97 € | 11.05.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF94/2018 | 714,85 € | 11.05.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF93/2018 | 132,86 € | 09.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF92/2018 | 82,18 € | 09.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF90/2018 | 1235 € | 09.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 5/2018 |
DF89/2018 | 36 € | 03.05.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF88/2018 | 36 € | 03.05.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 4/2018 |
DF87/2018 | 152,12 € | 02.05.2018 | Education Initiative, s.r.o. | JP Readers complete set Level 1,2,3,4, JP Alternat |
DF86/2018 | 51,6 € | 02.05.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 05/2018 |
DF85/2018 | 48 € | 02.05.2018 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 3, 4/2018 |
DF84/2018 | 21,36 € | 02.05.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 26.3.2018 - 22.4.2018 |
DF83/2018 | 66,16 € | 25.04.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2019 |
DF82/2018 | 307,5 € | 25.04.2018 | MB TECH BB s.r.o. | Dell Latitude E6430; USB Myš optická pre PC |
DF81/2018 | 52,8 € | 25.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.03.2018 - 21. 04. 2018 |
DF80/2018 | 277 € | 24.04.2018 | Meru sport s.r.o. | VZDP Lopta Mikasa Kids volejbal 12ks |
DF79/2018 | 120 € | 23.04.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu "U |
DF78/2018 | 399 € | 23.04.2018 | Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT | Pix it Premium, Obrázky a návody, Miniball, Morphu |
DF77/2018 | 34,06 € | 23.04.2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 04/2018 |
DF76/2018 | 36 € | 12.04.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF75/2018 | 692 € | 11.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 5/2018 |
DF74/2018 | 775,67 € | 11.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 3/2018 |
DF91/2018 | 44 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 4/2018 |
DF73/2018 | 44,08 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 3/2018 |
DF72/2018 | 1863,25 € | 05.04.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF71/2018 | 398,9 € | 05.04.2018 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 1. štvrťrok 2018 |
DF70/2018 | 1235 € | 05.04.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 4/2018 |
DF69/2018 | 137,33 € | 04.04.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF68/2018 | 70,72 € | 04.04.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF67/2018 | 21,36 € | 04.04.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 26.2.2018 - 25.3.2018 |
DF66/2018 | 36 € | 04.04.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 3/2018 |
DF65/2018 | 480,9 € | 04.04.2018 | B.R.M.,s.r.o. | SF - Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov - |
DF64/2018 | 1985 € | 29.03.2018 | BS ACOUSTICS s.r.o. | Montáž ozvučovacej techniky- školský rozhlas VIVIS |
DF63/2018 | 265,98 € | 28.03.2018 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 9.1.2018 - 6.3.2018 |
DF62/2018 | 384,36 € | 27.03.2018 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Kuchynská linka 160, drez |
DF61/2018 | 55,45 € | 27.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.02.2018 - 21. 03. 2018 |
DF60/2018 | 26 € | 27.03.2018 | Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia | Dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospr |
DF59/2018 | -88,37 € | 23.03.2018 | B2B Partner s.r.o. | Dobropis k faktúre SPF18404621 |
DF58/2018 | 350 € | 22.03.2018 | Pavol Spaček | Murárske práce |
DF57/2018 | 93,6 € | 16.03.2018 | B2B Partner s.r.o. | Nábytok - Dvere - pár, breza, 793x18x1470 |
DF56/2018 | 1154,03 € | 16.03.2018 | B2B Partner s.r.o. | Nábytok, všeobecný materiál, laminátor |
DF55/2018 | 90,78 € | 15.03.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Svet škôlkara č. 11: Človek a príroda, Jazyk a kom |
DF54/2018 | 1426,43 € | 14.03.2018 | Ľudovít Gereg - servis | Oprava športového náradia |
DF53/2018 | 22,5 € | 14.03.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF52/2018 | 60,58 € | 13.03.2018 | PALATIN s.r.o. | Hygienické potreby, všeobecný materiál |
DF51/2018 | 19 € | 12.03.2018 | KOMENSKY, s.r.o. | Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY |
DF50/2018 | 980 € | 12.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 4/2018 |
DF49/2018 | 403,66 € | 12.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 2/2018 |
DF48/2018 | 93,48 € | 12.03.2018 | Websupport, s.r.o. | Webhosting a doména zsdrietoma.sk |
DF47/2018 | 33,2 € | 07.03.2018 | DAFFER spol. s r.o. | HN - Školské pomôcky pre žiakov v HN |
DF46/2018 | 36 € | 06.03.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 2/2018 |
DF45/2018 | 91,18 € | 06.03.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF44/2018 | 78,86 € | 06.03.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF43/2018 | 44,41 € | 06.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 2/2018 |
DF42/2018 | 48 € | 05.03.2018 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 1, 2/2018 |
DF41/2018 | 1235 € | 05.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 3/2018 |
DF40/2018 | 15,07 € | 05.03.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 29.1.2018 - 25.2.2018 |
DF39/2018 | 140,96 € | 05.03.2018 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie a opravy výťahov |
DF38/2018 | 164,22 € | 02.03.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Hygienické potreby |
DF37/2018 | 20 € | 27.02.2018 | ArtEdu spol. s r. o. | Odborný seminár zamestnancov školských stravovacíc |
DF36/2018 | 63,36 € | 26.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.01.2017 - 21. 02. 2018 |
DF35/2018 | 25,2 € | 26.02.2018 | DATALAN, a.s. | Prenájom zariadení a riešení |
DF34/2018 | 198 € | 26.02.2018 | Jolly Phonics Center, OZ | Jolly Phonics Advanced & Grammar 16.3.2018 Pezinok |
DF33/2018 | 141,1 € | 16.02.2018 | Pán UČITEĽ, s.r.o. | Didaktická pomôcka - Ako ježko šťastie stretol, |
DF32/2018 | 724 € | 14.02.2018 | MB TECH BB s.r.o. | HP ProBook 650 G1;Core i5 4200M 2,5GHz/8GB RAM/128 |
DF31/2018 | 2709 € | 12.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 3/2018 |
DF30/2018 | 245,68 € | 12.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 1/2018 |
DF29/2018 | 181,18 € | 09.02.2018 | PALATIN s.r.o. | Materiál na výchovu a hygienické potreby |
DF28/2018 | 22,5 € | 07.02.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF27/2018 | 1183,78 € | 07.02.2018 | B2B Partner s.r.o. | Kancelársky nábytok, nerezový policový vozík |
DF26/2018 | 44,86 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 1/2018 |
DF25/2018 | 120,44 € | 07.02.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF24/2018 | 93,65 € | 07.02.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF23/2018 | 148,8 € | 05.02.2018 | SCP-PSS, s.r.o. | Doprava autobusom počas lyžiarskeho kurzu |
DF22/2018 | 2350,01 € | 05.02.2018 | SCP-PSS, s.r.o. | LK - Služby v hoteli Malina*** od 21.1.-26.1.2018 |
DF21/2018 | 500 € | 05.02.2018 | Sun bus s.r.o. | LK - Doprava zo dňa 21. a 26.1.2018 na trase Driet |
DF20/2018 | 36 € | 05.02.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 1/2018 |
DF19/2018 | 1235 € | 05.02.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 2/2018 |
DF18/2018 | 21,36 € | 05.02.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 1.1.2018 - 28.1.2018 |
DF17/2018 | 22,5 € | 05.02.2018 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
DF16/2018 | 13 € | 30.01.2018 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | Balíček pre prvákov |
DF15/2018 | 25,2 € | 26.01.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Kompat. kazeta s Brother TN-2220 |
DF14/2018 | 53,53 € | 25.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.12.2017 - 21. 01. 2018 |
DF13/2018 | 90,58 € | 22.01.2018 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 9.12.2017 - 8.1.2018 |
DF12/2018 | 91,73 € | 19.01.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Svet škôlkara č. 10: Človek a príroda, Jazyk a kom |
DF11/2018 | 1235 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny 1/2018 |
DF9/2018 | 102,6 € | 12.01.2018 | XINTEX Slovakia, s.r.o. | Scalex Fresh 5 litrov |
DF8/2018 | 73,72 € | 12.01.2018 | ARES spol. s r.o. | Časopisy na školský rok 2017/2018: Slávik Slovensk |
DF7/2018 | 1447,1 € | 12.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok |
DF6/2018 | 3141 € | 12.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 2/2018 |
DF5/2018 | 3429 € | 12.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 1/2018 |
DF10/2018 | 61,2 € | 12.01.2018 | ŠEVT, a.s. | Protokol o komisionálnej skúčke, List - bianco - s |
DF4/2018 | 280 € | 11.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.1.2018 - 31.12.2018) |
DF3/2018 | 28,8 € | 11.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 31.12.2018 |
DF2/2018 | 394,73 € | 11.01.2018 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 4. štvrťrok 2017 |
DF1/2018 | 592,91 € | 11.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 12/2017 |
DF266/2017 | 36 € | 08.01.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika PO a BOZP za 12/2017 |
DF265/2017 | 21,36 € | 08.01.2018 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2017 - 31.12.2017 |
DF264/2017 | 44 € | 08.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2017 |
DF263/2017 | 132,76 € | 08.01.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné toshiba e-Studio 257 a služby 12/2017 |
DF262/2017 | 75,97 € | 08.01.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné toshiba e-Studio 2330c a služby 12/2017 |
DF261/2017 | 72 € | 04.01.2018 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 2017/11, 12 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach