Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF259/2019 | 312,01 € | 27.12.2019 | Mifiel s.r.o. | Materiál na výchovu |
| DF258/2019 | 92,81 € | 27.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.11.2019 - 21.12.2019 |
| DF257/2019 | 319 € | 20.12.2019 | NAY a. s. | LG 43UM7000 - TV |
| DF256/2019 | 32,4 € | 18.12.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 12/2019 |
| DF255/2019 | 43,2 € | 18.12.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2019 |
| DF254/2019 | 611,7 € | 18.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Kuchynský riad a kuchynské potreby |
| DF253/2019 | 431,27 € | 18.12.2019 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 4. štvrťrok 2019 |
| DF252/2019 | 115,2 € | 17.12.2019 | INSGRAF s.r.o. | SZP: Učebné pomôcky: geom. skladačky, Kazeta s €, |
| DF251/2019 | 330 € | 17.12.2019 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | MŠ zo ŠR - Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF250/2019 | 60 € | 17.12.2019 | Miroslav DANIEL-KOMINS | Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov |
| DF249/2019 | 155,84 € | 17.12.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | MŠ zo ŠR - Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF248/2019 | 229,5 € | 16.12.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF247/2019 | 774 € | 16.12.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF246/2019 | 156,62 € | 13.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner OKI C301 dn black |
| DF245/2019 | 30,5 € | 13.12.2019 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | Pracovné vyučovanie 3, 4 |
| DF244/2019 | 540 € | 13.12.2019 | INSGRAF s.r.o. | MŠ zo ŠR - Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF243/2019 | 307,53 € | 11.12.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF242/2019 | 1037,16 € | 11.12.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF241/2019 | 71,1 € | 11.12.2019 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | obuv pracovná SLIPPER OB |
| DF240/2019 | 950 € | 10.12.2019 | RKF s. r. o. | SF - Vianočné posedenie zamestnancov - Prenájom |
| DF239/2019 | 51,07 € | 10.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2019 |
| DF238/2019 | -21,56 € | 10.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 11/2019 - preplatok |
| DF237/2019 | 1781,77 € | 10.12.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 11/2019 - nedoplatok |
| DF235/2019 | 36 € | 05.12.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 11/2018 |
| DF232/2019 | 156,36 € | 04.12.2019 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby, materiál na výchovu |
| DF231/2019 | 192,34 € | 04.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF230/2019 | 97,02 € | 04.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF229/2019 | 51,6 € | 04.12.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 |
| DF228/2019 | 200,64 € | 04.12.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika PO: Kontrola prenosného HP, hadico |
| DF227/2019 | 3519 € | 02.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 12/2019 |
| DF226/2019 | 220 € | 02.12.2019 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 11/2019 |
| DF225/2019 | 9,9 € | 02.12.2019 | KOMENSKY VIRAL, s. r. o. | Administratívny poplatok za sprístupnenie služby - |
| DF224/2019 | 89,39 € | 26.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.10.2019 - 21. 11. 2019 |
| DF223/2019 | 906,1 € | 25.11.2019 | Richard Šrobár - Littera | Cudzí jazyk AJ zo ŠR |
| DF222/2019 | 33 € | 25.11.2019 | AITEC, s.r.o. | Prvouka pre druhákov zo ŠR |
| DF221/2019 | 276,84 € | 20.11.2019 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - Pracovné nohavice bavlna, Pracovná blúza |
| DF234/2019 | 322,32 € | 18.11.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF233/2019 | 1087,04 € | 18.11.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF220/2019 | 55 € | 14.11.2019 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 10/2019 |
| DF219/2019 | 291,83 € | 13.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 10/2019 |
| DF218/2019 | 331,9 € | 13.11.2019 | GENERALI Poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie ŠKOLÁK PZ č. 9103005151 |
| DF216/2019 | 165,6 € | 12.11.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kn |
| DF215/2019 | 3337 € | 12.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 11/2019 |
| DF214/2019 | 54 € | 12.11.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 10/2019 |
| DF213/2019 | 132,59 € | 12.11.2019 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie a opravy výťahov dľa montážneho listu |
| DF212/2019 | 52,08 € | 12.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2019 |
| DF211/2019 | 36 € | 12.11.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 10/2019 |
| DF210/2019 | 1276,91 € | 12.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 10/2019 - nedoplatok |
| DF209/2019 | 51,6 € | 12.11.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
| DF208/2019 | 72 € | 12.11.2019 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 09, 10 / 2019 |
| DF207/2019 | 13,7 € | 12.11.2019 | Richard Šrobár - Littera | Family and Friends 2nd Edition 1 WB sk |
| DF206/2019 | -21,67 € | 05.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 9/2019 - preplatok |
| DF205/2019 | 2165,64 € | 05.11.2019 | Juraj Bariš JUROŠÍK | Servis, prehliadka, odskúšanie funkčnosti kotlov, |
| DF204/2019 | 55,48 € | 05.11.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF203/2019 | 76,46 € | 05.11.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF202/2019 | 75,45 € | 05.11.2019 | REMAT - Maco Miloš | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni |
| DF201/2019 | 131,62 € | 05.11.2019 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby, materiál na výchovu |
| DF200/2019 | 89,53 € | 05.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.09.2019 - 21.10.2019 |
| DF199/2019 | 154,42 € | 05.11.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Tork mydlová pena, Lotus Smart One, Lotus toaletný |
| DF198/2019 | 64,12 € | 05.11.2019 | ŠEVT, a.s. | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štáteneho |
| DF197/2019 | 388,81 € | 22.10.2019 | Verlag Dashöfer | Predplatné Škola efektívne profi plus - prístup |
| DF196/2019 | 355 € | 21.10.2019 | Bohuslav Kovařík | Dodávka a montáž celotieniacich žáluzií, |
| DF195/2019 | 301,41 € | 21.10.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF194/2019 | 1016,52 € | 21.10.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF193/2019 | 97,66 € | 15.10.2019 | PALATIN s.r.o. | Materiál na výchovu, kancelárske potreby, |
| DF192/2019 | 199,2 € | 15.10.2019 | B2B Partner s.r.o. | Schodisková rudľa - hviezda bez sita |
| DF191/2019 | 43,2 € | 15.10.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2019 |
| DF190/2019 | 51,07 € | 15.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2019 |
| DF189/2019 | 244,8 € | 15.10.2019 | REVITRYS, s.r.o. | OP teplovodnej kotolne na plynné palivo, OP expanz |
| DF188/2019 | 2565,6 € | 11.10.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky pre zamestnancov |
| DF187/2019 | 710 € | 09.10.2019 | Ladialv MACHARA | Vodoinštalačné práce a materiál na kotolni a |
| DF185/2019 | 978,39 € | 09.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 9/2019 - nedoplatok |
| DF183/2019 | 36 € | 09.10.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 9/2019 |
| DF182/2019 | 16,6 € | 07.10.2019 | DAFFER spol. s r.o. | HN - Školské potreby pre žiakov v HN |
| DF181/2019 | 157,18 € | 07.10.2019 | PALATIN s.r.o. | Materiál na výchovu, kancelárske potreby |
| DF180/2019 | 406,21 € | 07.10.2019 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 3. štvrťrok 2019 |
| DF179/2019 | 51,6 € | 01.10.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
| DF177/2019 | 29,88 € | 30.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | D-LINK DAP-1360/E Wireles N Open Source |
| DF176/2019 | 75,9 € | 30.09.2019 | AITEC, s.r.o. | Prvouka pre druhákov |
| DF175/2019 | 128,17 € | 30.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF174/2019 | 89,26 € | 30.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF173/2019 | 100,82 € | 25.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.08.2019 - 21.09.2019 |
| DF172/2019 | 57 € | 25.09.2019 | NOMILAND, s.r.o. | Nožičky 4 ks ku plast. post. - modré |
| DF171/2019 | 160,39 € | 25.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | toner OKI C301 dn cyan |
| DF184/2019 | 1881 € | 23.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2019 |
| DF170/2019 | 684 € | 23.09.2019 | Stanislav Púdela PaP | Kuchynský riad - kotlík veľlý K 60 |
| DF169/2019 | 14,11 € | 23.09.2019 | Ing. Ján Strapec OXICO | Best freunde A2/2 CD (DE) |
| DF168/2019 | 42,5 € | 23.09.2019 | NOMILAND, s.r.o. | Materiál na výchovu Škôlkar počíta |
| DF167/2019 | 19,8 € | 23.09.2019 | JurisDAT - M. Medlen | Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 |
| DF166/2019 | 393,73 € | 23.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | toner BROTHER HL 2140/2150/2170 |
| DF165/2019 | 585,4 € | 23.09.2019 | Alza.sk | Projektor Epson EH-TW650 |
| DF164/2019 | 98,89 € | 23.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 8/2019 |
| DF163/2019 | 75 € | 23.09.2019 | Ján Šiveň | Vykonanie odoborných prehliadok a odborných skúšok |
| DF162/2019 | 51,29 € | 23.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2019 |
| DF161/2019 | 503,62 € | 23.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 8/2019 - nedoplatok |
| DF160/2019 | 534,89 € | 23.09.2019 | BAMS BUSINESS, s.r.o. | Tepovanie kobercov v priestoroch škôlky, |
| DF159/2019 | 971 € | 23.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 9/2019 |
| DF158/2019 | 72 € | 04.09.2019 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 07, 08/2019 |
| DF157/2019 | 36 € | 03.09.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 8/2019 |
| DF156/2019 | 8,5 € | 03.09.2019 | ARES spol. s r.o. | Časopis MŠ Vrabček na obdbie september 2019 - |
| DF154/2019 | 51,6 € | 02.09.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
| DF153/2019 | 42,08 € | 02.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF152/2019 | 63,28 € | 02.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF155/2019 | 245,3 € | 30.08.2019 | INSGRAF s.r.o. | Stolička P veľ. 3 V35cm-k stolom-strieborná MŠ-ŠJ |
| DF151/2019 | 450 € | 26.08.2019 | MADE spol. s r.o. | Konferecia URBIS |
| DF150/2019 | 94,54 € | 26.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.07.2019 - 21.08.2019 |
| DF148/2019 | 543,29 € | 21.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 7/2019 - nedoplatok |
| DF147/2019 | 51,6 € | 21.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2019 |
| DF146/2019 | 905,5 € | 21.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 7/2019 |
| DF145/2019 | 43,51 € | 21.08.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF144/2019 | 63,83 € | 21.08.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF143/2019 | 36 € | 21.08.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 7/2019 |
| DF142/2019 | 18 € | 21.08.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bez kriedy P |
| DF141/2019 | 51,6 € | 01.08.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
| DF140/2019 | 789 € | 29.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 8/2019 |
| DF139/2019 | 204 € | 29.07.2019 | MAPROS, s.r.o. | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a |
| DF138/2019 | 11 € | 29.07.2019 | ARES spol. s r.o. | Časopis MŠ Včielka na obdbie september 2019 - |
| DF137/2019 | 89 € | 29.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 20.06.2019 - 21.07.2019 |
| DF134/2019 | 72 € | 15.07.2019 | LETTRANS s.r.o. | Autobusová preprava MŠ zo dňa 21.06.2019 |
| DF133/2019 | 566,95 € | 12.07.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF132/2019 | 113,39 € | 12.07.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF131/2019 | 72 € | 12.07.2019 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 05, 06/2019 |
| DF130/2019 | 129,3 € | 12.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 6/2019 |
| DF129/2019 | 634,75 € | 12.07.2019 | Andrej Michalec | Maľovanie, penetrácia, vyrvnávanie stien, materiál |
| DF127/2019 | 60 € | 12.07.2019 | Miroslav DANIEL-KOMINS | Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov |
| DF126/2019 | 759,6 € | 12.07.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 6/2019 - nedoplatok |
| DF125/2019 | 619,26 € | 12.07.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 08.01.2019 - 21.06.2019 |
| DF124/2019 | 51,23 € | 12.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 6/2019 |
| DF123/2019 | 43,2 € | 12.07.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2019 |
| DF128/2019 | 428 € | 09.07.2019 | Vladimír Košnár - K.V. KANAL | Čistenie potrubia vysokotlakovým zariadením |
| DF186/2019 | 145 € | 08.07.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 10/2019 |
| DF178/2019 | 145 € | 08.07.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 9/2019 |
| DF149/2019 | 145 € | 08.07.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 8/2019 |
| DF136/2019 | 145 € | 08.07.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 7/2019 |
| DF122/2019 | 399 € | 03.07.2019 | ASC Applied Software Consultants, | aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020 |
| DF121/2019 | 36 € | 02.07.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 6/2019 |
| DF120/2019 | 142 € | 02.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF119/2019 | 60,67 € | 02.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF118/2019 | 51,6 € | 02.07.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
| DF117/2019 | 35,39 € | 02.07.2019 | ŠEVT, a.s. | Evidenčné listy, Evidencia dochádzky detí do MŠ, |
| DF116/2019 | 389,5 € | 02.07.2019 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 2. štvrťrok 2019 |
| DF115/2019 | 222,86 € | 02.07.2019 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF114/2019 | 2395,43 € | 02.07.2019 | PALATIN s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| DF113/2019 | 1474,3 € | 01.07.2019 | G.&.J, s.r.o. | SF Prenájom priestorov a stravovanie |
| DF112/2019 | 102,88 € | 01.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.05.2019-21.06.2019 |
| DF111/2019 | 624,95 € | 17.06.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF110/2019 | 124,99 € | 17.06.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF109/2019 | 932,39 € | 17.06.2019 | Andrej Michalec | Montáž sadrokartónovej priečky |
| DF108/2019 | 61,72 € | 12.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2220 HL-2240D/2250DN |
| DF99/2019 | 1065,06 € | 11.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 5/2019 - nedoplatok |
| DF107/2019 | 74,74 € | 11.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF106/2019 | 165,28 € | 11.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF104/2019 | 9,9 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Gigaset A220 |
| DF103/2019 | 54,48 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 5/2019 |
| DF102/2019 | 51,6 € | 11.06.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
| DF100/2019 | 855,06 € | 11.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 5/2019 |
| DF98/2019 | 43,2 € | 10.06.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 5/2019 |
| DF101/2019 | 36 € | 10.06.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 5/2019 |
| DF97/2019 | 108,9 € | 29.05.2019 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | MŠ zo ŠR Jazyk a komunikácia pre - SVET ŠKOLKARA |
| DF105/2019 | 84,62 € | 29.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.04.2019 - 21.05.2019 |
| DF96/2019 | 111,36 € | 24.05.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF95/2019 | 556,8 € | 24.05.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF94/2019 | 2800 € | 21.05.2019 | CK Slniečko, spol. s r. o. | ŠVP - Rekreačné zariadenie Tesáre |
| DF93/2019 | 590 € | 15.05.2019 | Country Pub TT s. r. o. | SF Odobratá strava a nájom bowlingových dráh |
| DF92/2019 | 32,83 € | 15.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 4/2019 |
| DF91/2019 | 789 € | 15.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 6/2019 |
| DF90/2019 | 1046,96 € | 15.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 4/2019 |
| DF89/2019 | 1102,9 € | 15.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 4/2019 - nedoplatok |
| DF88/2019 | 43,2 € | 15.05.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 4/2019 |
| DF87/2019 | 36 € | 06.05.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 4/2019 |
| DF86/2019 | 134,36 € | 06.05.2019 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie a opravy výťahov dľa montážneho listu |
| DF85/2019 | 74,92 € | 03.05.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF84/2019 | 140,58 € | 03.05.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF83/2019 | 72 € | 03.05.2019 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 03, 04/2019 |
| DF82/2019 | 51,6 € | 03.05.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
| DF80/2019 | 480 € | 02.05.2019 | Meru sport s.r.o. | Bežky, obuv na bežky |
| DF79/2019 | 86,87 € | 25.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.03.2019 - 21.04.2019 |
| DF78/2019 | 96 € | 25.04.2019 | REVITRYS, s.r.o. | Odborné školenie obsluhy plynových a tlakových zar |
| DF77/2019 | 145 € | 16.04.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 4/2019 |
| DF76/2019 | 524,21 € | 16.04.2019 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 1. štvrťrok 2019 |
| DF75/2019 | 789 € | 16.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 5/2019 |
| DF74/2019 | -289,35 € | 16.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 3/2019 - preplatok |
| DF73/2019 | 131,77 € | 16.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2220 HL-2240D/2250DN, valec Broth |
| DF72/2019 | 1219,4 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 3/2019 - nedoplatok |
| DF71/2019 | 32,26 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 3/2019 |
| DF70/2019 | 94,54 € | 05.04.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF69/2019 | 472,7 € | 05.04.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF68/2019 | 252,72 € | 03.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2220 a T-2320 |
| DF67/2019 | 469 € | 03.04.2019 | Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT | MŠ zo ŠR - Materiál na výchovu |
| DF66/2019 | 126,18 € | 01.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF65/2019 | 57,16 € | 01.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF64/2019 | 174,38 € | 01.04.2019 | Richard Šrobár - Littera | Project 4th Edition 5 iTools, Project 3rd Edition |
| DF63/2019 | 36 € | 01.04.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 3/2019 |
| DF61/2019 | 51,6 € | 01.04.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
| DF62/2019 | 565 € | 29.03.2019 | Bohuslav Kovařík | Dodávka, montáž a opravy celotieniaich žalúzií Iso |
| DF60/2019 | 32,4 € | 28.03.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2019 |
| DF59/2019 | 84,96 € | 25.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.02.2019 - 21.03.2019 |
| DF58/2019 | 33,4 € | 25.03.2019 | ŠEVT, a.s. | Peňažný denník, Kniha faktúr, Lučim sa s materskou |
| DF57/2019 | 43,2 € | 18.03.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2019 |
| DF56/2019 | -2,2 € | 13.03.2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019 - 24.02.2019 |
| DF55/2019 | 15,07 € | 13.03.2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019 - 24.02.2019 |
| DF54/2019 | 1325,17 € | 13.03.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 2/2019 - nedoplatok |
| DF53/2019 | 16,6 € | 13.03.2019 | DAFFER spol. s r.o. | HN - Školské potreby pre žiakov v HN |
| DF52/2019 | 85,2 € | 13.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2210 HL-2240D/2250DN, MFC - |
| DF51/2019 | 1451,52 € | 13.03.2019 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Skrinka 102 5A a 6A, Skriňa 200 ŠKD, Skriňa 90 ŠKD |
| DF50/2019 | 93,48 € | 12.03.2019 | Websupport, s.r.o. | Webhosting a doména zsdrietoma.sk |
| DF49/2019 | 108,9 € | 12.03.2019 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | MŠ zo ŠR - Svet škôlkara č. 15: Jazyk a komunikáci |
| DF48/2019 | 1153 € | 11.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 4/2019 |
| DF47/2019 | 96,1 € | 11.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 2/2019 |
| DF46/2019 | 19 € | 08.03.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka |
| DF45/2019 | 51,6 € | 07.03.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 |
| DF44/2019 | 72 € | 07.03.2019 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 01, 02 / 2019 |
| DF43/2019 | 133,5 € | 07.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF42/2019 | 99,59 € | 07.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF41/2019 | 31,4 € | 07.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 2/2019 |
| DF40/2019 | 36 € | 07.03.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 2/2019 |
| DF39/2019 | 113,39 € | 07.03.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF38/2019 | 566,95 € | 07.03.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF37/2019 | 145 € | 01.03.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 3/2019 |
| DF36/2019 | 548,82 € | 01.03.2019 | PALATIN s.r.o. | Čistiace potreby |
| DF35/2019 | 24 € | 01.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Oprava MFZ |
| DF34/2019 | 84,86 € | 01.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.01.2019 - 21.02.2019 |
| DF33/2019 | 370 € | 01.03.2019 | Bánovská regionálna a rozvojová agentúra | Vypracovanie ŽoNFP; Kód výzvy: OPLZ-P01/2018/DOP/ |
| DF32/2019 | 36 € | 01.03.2019 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | SZP - Učebné pomôcky - Kuliferdo |
| DF31/2019 | 25,2 € | 01.03.2019 | DATALAN, a.s. | Prenájom zariaden a riešení - ročný poplatok za pr |
| DF30/2019 | 2895,84 € | 01.03.2019 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Interiérové vybavenie |
| DF29/2019 | 466,47 € | 19.02.2019 | DAFFER spol. s r.o. | Výtvarné potreby - MŠ |
| DF28/2019 | 769,83 € | 19.02.2019 | DAFFER spol. s r.o. | Výtvarné potreby - ŠKD |
| DF27/2019 | 2573 € | 12.02.2019 | SCP-PSS, s.r.o. | LK: Služby v hoteli Malina*** v dňoch od 20.1.2019 |
| DF26/2019 | 3337 € | 11.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 3/2019 |
| DF25/2019 | 937,7 € | 11.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 1/2019 |
| DF24/2019 | 233,52 € | 11.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 2/2019 |
| DF23/2019 | 800 € | 06.02.2019 | Sun bus s.r.o. | LK - Doprava zo dňa 20. a 25.1.2019 na trase Driet |
| DF22/2019 | 116 € | 05.02.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF21/2019 | 580 € | 05.02.2019 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF20/2019 | 31,3 € | 05.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 1/2019 |
| DF19/2019 | 100,63 € | 04.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF18/2019 | 71,7 € | 04.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF17/2019 | 36 € | 04.02.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 1/2019 |
| DF16/2019 | 15,07 € | 04.02.2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018 - 27.01.2019 |
| DF15/2019 | 51,6 € | 04.02.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 |
| DF14/2019 | 115,8 € | 04.02.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 08.12.2018 - 07.01.2019 |
| DF13/2019 | 32,4 € | 04.02.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2019 |
| DF12/2019 | 587,8 € | 29.01.2019 | František Majtán - euronics TPD | Notebook Lenovo IdeaPad 330-15 81 DE005HCK čierny |
| DF11/2019 | 89,57 € | 25.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.12.2018 - 21.01.2019 |
| DF10/2019 | 2701,7 € | 21.01.2019 | Alza.sk s.r.o. | Výpočtová technika: počítače, monitory, externé di |
| DF9/2019 | 1235 € | 17.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 1/2019 |
| DF8/2019 | 3883 € | 14.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 2/2019 |
| DF7/2019 | 4247 € | 14.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 1/2019 |
| DF6/2019 | 28,8 € | 14.01.2019 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 31.12.2019 |
| DF5/2019 | 380 € | 14.01.2019 | Bánovská regionálna a rozvojová agentúra | Vypracovanie ŽoNFP. Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/ |
| DF4/2019 | 587,8 € | 14.01.2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Notebook - Lenovo IdeaPad 330-15IKBR (81DE005HCK) |
| DF284/2018 | 725,17 € | 14.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 12/2018 |
| DF3/2019 | -1701,93 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny -Preplatok za 2018 |
| DF283/2018 | 860 € | 09.01.2019 | Stanislav Púdela PaP | Skriňa chladiaca HR 600, Vidlica s teplomerom, Tep |
| DF282/2018 | 21,36 € | 09.01.2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 |
| DF281/2018 | 32,4 € | 09.01.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava kuchynského odpadu |
| DF280/2018 | 72 € | 08.01.2019 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 11, 12 /2018 |
| DF279/2018 | 394,73 € | 08.01.2019 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 4. štvrťrok 2018 |
| DF278/2018 | 36 € | 08.01.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 12/2018 |
| DF277/2018 | 505,6 € | 08.01.2019 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 07.09.2018 - 07.12.2018 |
| DF276/2018 | 31,08 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2018 |
| DF275/2018 | 124,79 € | 08.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF274/2018 | 72,61 € | 08.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF2/2019 | 280 € | 08.01.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (01.01.2019 - 31.12.2019) |
| DF1/2019 | 51,6 € | 08.01.2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
