Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF279/2020 | 124,34 € | 28.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2020 |
| DF278/2020 | 202,84 € | 28.12.2020 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Všeobecný materiál - Hračky ŠKD |
| DF277/2020 | 204,95 € | 22.12.2020 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Všeobecný materiál - Hračky ŠKD |
| DF276/2020 | 153 € | 22.12.2020 | MASTER SPORT, s. r. o. | VZDP - Športové náčinie |
| DF275/2020 | 132,81 € | 21.12.2020 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Všeobecný materiál - Hračky ŠKD |
| DF274/2020 | 123,8 € | 21.12.2020 | E-GO, s. r. o. | SZP: Učebné pomôcky Rozklad čísel do 10, |
| DF273/2020 | 34,44 € | 18.12.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2010 HL-2130 DCP-7055/7055 |
| DF272/2020 | 126 € | 18.12.2020 | Vladimír Košnár - K.V. KANAL | Čistenie odpadového potrubia |
| DF271/2020 | 760 € | 17.12.2020 | DAFFER spol. s r.o. | VZDP - Tabuľa školská DUBNO komplet 360 x 120 |
| DF270/2020 | 760 € | 17.12.2020 | DAFFER spol. s r.o. | VZDP - Tabuľa školská DUBNO komplet 360 x 120 |
| DF269/2020 | 760 € | 17.12.2020 | DAFFER spol. s r.o. | VZDP - Tabuľa školská DUBNO komplet 360 x 120 |
| DF268/2020 | 760 € | 17.12.2020 | DAFFER spol. s r.o. | VZDP - Tabuľa školská DUBNO komplet 360 x 120 |
| DF267/2020 | 760 € | 17.12.2020 | DAFFER spol. s r.o. | VZDP - Tabuľa školská DUBNO komplet 360 x 120 |
| DF266/2020 | 233,84 € | 16.12.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Hygienické potreby |
| DF265/2020 | 523,7 € | 16.12.2020 | MASTER SPORT, s. r. o. | VZDP - Športové náčinie |
| DF264/2020 | 371,52 € | 16.12.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF263/2020 | 110,16 € | 16.12.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF93/2020 | 145 € | 10.12.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 6/2020 |
| DF77/2020 | 145 € | 10.12.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 5/2020 |
| DF65/2020 | 145 € | 10.12.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 4/2020 |
| DF6/2020 | 145 € | 10.12.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 1/2020 |
| DF261/2020 | 145 € | 10.12.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 12/2020 |
| DF260/2020 | 3522 € | 10.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 12/2020 |
| DF259/2020 | 327 € | 09.12.2020 | DAFFER spol. s r.o. | Materiál na výchovu |
| DF258/2020 | 890,8 € | 09.12.2020 | Baribal, s. r. o. | Interiérové vybavenie a učebné pomôcky |
| DF257/2020 | 610,6 € | 08.12.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF256/2020 | 181,05 € | 08.12.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF255/2020 | 411,43 € | 08.12.2020 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 4. štvrťrok 2020 |
| DF254/2020 | 1362,35 € | 08.12.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 11/2020 - nedoplatok |
| DF253/2020 | 38,14 € | 08.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 11/2020 |
| DF252/2020 | 43,2 € | 04.12.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2020 |
| DF251/2020 | 27,72 € | 04.12.2020 | AITEC, s.r.o. | Praocvný zošit k Čítanke pre 2 roč., SJ,Písanie a |
| DF250/2020 | 68,81 € | 04.12.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF249/2020 | 55,15 € | 04.12.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF248/2020 | 51,6 € | 04.12.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
| DF247/2020 | 220 € | 04.12.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 11/2020 |
| DF246/2020 | 95,47 € | 04.12.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Hygienické a kancelárske potreby |
| DF245/2020 | 84 € | 04.12.2020 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2020 |
| DF244/2020 | 840 € | 30.11.2020 | Jaroslav Mego, s. r. o. | Oprava dverí na telocvičniach |
| DF243/2020 | 107,66 € | 30.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.10.2020 - 21.11.2020 |
| DF242/2020 | 156 € | 30.11.2020 | Zirek group, s. r. o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky |
| DF241/2020 | 209,76 € | 30.11.2020 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kotrola, tlaková skúška, skúška pevnosti, Potvrden |
| DF240/2020 | 76,4 € | 30.11.2020 | Distribučná agentúra AD REM | Učebnice pre ZŠ1,2 ŠR MSSR |
| DF239/2020 | 484,08 € | 30.11.2020 | Stanislav Púdela PaP | Oprava čeradla umývačky v školskej kuchyni |
| DF238/2020 | 837,64 € | 18.11.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF237/2020 | 248,37 € | 18.11.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF236/2020 | 2069,21 € | 18.11.2020 | Alza.cz a. s. | Výpočtová technika - Notebook Acer Aspire 3 black |
| DF235/2020 | 337,42 € | 18.11.2020 | GENERALI Poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie ŠKOLÁK PZ č. 9103005151 |
| DF234/2020 | 73,25 € | 18.11.2020 | Richard Šrobár - Littera | Family and Friends 2nd Edition 1,2,3 WB sk |
| DF233/2020 | 24 € | 18.11.2020 | Richard Šrobár - Littera | Project 4th Edition 3 WB+CD (SK Ed) + Online pract |
| DF232/2020 | 230,99 € | 18.11.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Kancelárske a hygienickié potreby |
| DF231/2020 | 43,2 € | 10.11.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 10/2020 |
| DF230/2020 | 1335,62 € | 10.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 10/2020 |
| DF229/2020 | 79,45 € | 10.11.2020 | REMAT - Maco Miloš | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni |
| DF228/2020 | 145 € | 10.11.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 11/2020 |
| DF227/2020 | 3340 € | 10.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 11/2020 |
| DF226/2020 | 51,07 € | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2020 |
| DF225/2020 | 1477,7 € | 06.11.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 10/2020 - nedoplatok |
| DF224/2020 | 84 € | 06.11.2020 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2020 |
| DF223/2020 | 158,62 € | 05.11.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF222/2020 | 91,99 € | 05.11.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF221/2020 | 51,6 € | 05.11.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
| DF220/2020 | 98,4 € | 05.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.09.2020 - 21.10.2020 |
| DF219/2020 | 68,78 € | 05.11.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother HL2140/2150N/2170W |
| DF218/2020 | 220 € | 05.11.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 10/2020 |
| DF217/2020 | 72 € | 05.11.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 09,10/2020 |
| DF216/2020 | 52,25 € | 04.11.2020 | Ján Pecho | MŠ zo ŠR - Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF215/2020 | 355,2 € | 13.10.2020 | Distribučná agentúra AD REM | Učebnice pre ZŠ2 ŠR MSSR |
| DF214/2020 | 43,2 € | 13.10.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2020 |
| DF213/2020 | 248,4 € | 13.10.2020 | REVITRYS, s.r.o. | OP teplovodnej kotolne na plynné palivo, OP expanz |
| DF212/2020 | 372,8 € | 13.10.2020 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - obuv bezpečnostná protišmy, blúza bavlna, |
| DF211/2020 | 57,6 € | 13.10.2020 | B2B Partner s.r.o. | Tex. rohož, hnedá - 90*150, podklad PVC |
| DF210/2020 | 281,28 € | 13.10.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Čistiace a hygienické potreby |
| DF209/2020 | 70,75 € | 13.10.2020 | National Pen | Písacie potreby - perá |
| DF262/2020 | 1561,71 € | 12.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 12/2020 |
| DF208/2020 | -89,62 € | 09.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 9/2020 - preplatok |
| DF207/2020 | 16,6 € | 09.10.2020 | DAFFER spol. s r.o. | HN - Školské potreby pre deti v HN |
| DF206/2020 | 237,66 € | 09.10.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF205/2020 | 801,52 € | 09.10.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF204/2020 | 1884 € | 09.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2020 |
| DF203/2020 | 145 € | 09.10.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 10/2020 |
| DF202/2020 | 1035,32 € | 09.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 9/2020 - nedoplatok |
| DF201/2020 | 84 € | 09.10.2020 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2020 |
| DF200/2020 | 310,4 € | 09.10.2020 | ELINO, s.r.o. | Elektorinštalačné práce |
| DF199/2020 | 117,82 € | 09.10.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner čierny do B412/32/512/MB472/92/562 7000 str |
| DF198/2020 | 117,4 € | 09.10.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF197/2020 | 94,33 € | 09.10.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF196/2020 | 51,07 € | 09.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2020 |
| DF195/2020 | 124,08 € | 05.10.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Tork zásobník na penu |
| DF194/2020 | 51,6 € | 02.10.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 |
| DF193/2020 | 2347,2 € | 02.10.2020 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky pre zamestnancov |
| DF192/2020 | 220 € | 02.10.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 9/2020 |
| DF191/2020 | 1339,2 € | 02.10.2020 | Distribučná agentúra AD REM | Učebnice pre ZŠ2 ŠR MSSR |
| DF190/2020 | 29 € | 30.09.2020 | KOMENSKY, s.r.o. | Poplatok za Certifikáciu CODiV |
| DF189/2020 | 18 € | 30.09.2020 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl |
| DF188/2020 | 304,92 € | 30.09.2020 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 3. štvrťrok 2020 |
| DF187/2020 | 1842 € | 29.09.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | MŠ zo ŠR: EliteBoard set- Krátka projekcia EB-530, |
| DF186/2020 | 24,69 € | 29.09.2020 | Alza.cz a. s. | Konvektor SENCOR SCF 2001 |
| DF185/2020 | 118,91 € | 29.09.2020 | PP-SOT, s.r.o. | LOTUS Reflex - papierové utierky MIDI |
| DF183/2020 | 250,85 € | 29.09.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner OKI C301 DN - yellow, magenta, cyan |
| DF182/2020 | 96 € | 29.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete za 22.08.2020 - 21.09.2020 |
| DF181/2020 | 105,97 € | 29.09.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Čistiace,hygienické potreby |
| DF180/2020 | 2700 € | 22.09.2020 | CK Slniečko, spol. s r. o. | ŠVP - Penzión Slniečko |
| DF179/2020 | 499,56 € | 22.09.2020 | SPIN TN, s.r.o. | Videotelefón, el. zámok |
| DF184/2020 | 1157,6 € | 18.09.2020 | Distribučná agentúra AD REM | Učebnice pre ZŠ2 ŠR MSSR |
| DF178/2020 | 258,72 € | 18.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF177/2020 | 23,87 € | 18.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF176/2020 | 597,74 € | 18.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF175/2020 | 221,76 € | 18.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF174/2020 | 204,82 € | 18.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF173/2020 | 753,8 € | 17.09.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Čistiace,hygienické a kancelárske potreby |
| DF172/2020 | 22,9 € | 17.09.2020 | Mgr. Martin Medlen - JuristDat | Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2020-2021 |
| DF171/2020 | 430,1 € | 17.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF170/2020 | 190,19 € | 17.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF169/2020 | 57,78 € | 11.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 8/2020 |
| DF168/2020 | 85,24 € | 10.09.2020 | Maquita s.r.o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky |
| DF167/2020 | 15,25 € | 10.09.2020 | Slovenská pošta, a.s | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky - Predškolská výchova, |
| DF166/2020 | 84 € | 08.09.2020 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 8/2020 |
| DF165/2020 | 46,33 € | 08.09.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF164/2020 | 126,48 € | 08.09.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Hygienické potreby, zásobník |
| DF163/2020 | 156 € | 08.09.2020 | Zirek group, s. r. o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky |
| DF162/2020 | 145 € | 08.09.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 9/2020 |
| DF161/2020 | 974 € | 08.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 9/2020 |
| DF160/2020 | 43,19 € | 07.09.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF159/2020 | 919,38 € | 07.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre ZŠ1 ŠR MSSR |
| DF158/2020 | 571,74 € | 07.09.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 8/2020 - nedoplatok |
| DF157/2020 | 51,18 € | 07.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2020 |
| DF156/2020 | 224,75 € | 04.09.2020 | FAST PLUS, spol. s r. o. | MŠ zo ŠR - Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF155/2020 | 199 € | 04.09.2020 | AGEMSOFT, a.s. | Balík MEGAKOZMIX pre školy |
| DF154/2020 | 91,52 € | 04.09.2020 | AITEC, s.r.o. | Prvouka pre druhákov zo ŠR |
| DF153/2020 | 220 € | 04.09.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 8/2020 |
| DF152/2020 | 51,6 € | 04.09.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 |
| DF151/2020 | 72 € | 04.09.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 07, 08/2020 |
| DF150/2020 | 180,6 € | 27.08.2020 | Andrej Michalec | Oprava stien, maľovanie, vyspravenie nerovností |
| DF149/2020 | 535 € | 27.08.2020 | TEPUJEM.SK s.r.o. | Tepovanie a dezinfekcia priestorov ZŠ s MŠ |
| DF148/2020 | 79,46 € | 25.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 7/2020 |
| DF147/2020 | 792 € | 25.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 8/2020 |
| DF146/2020 | 145 € | 25.08.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 8/2020 |
| DF145/2020 | 225,93 € | 25.08.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF144/2020 | 761,96 € | 25.08.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF143/2020 | 51,6 € | 25.08.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 08/2020 |
| DF142/2020 | 204 € | 25.08.2020 | MAPROS, s.r.o. | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a |
| DF141/2020 | 21,6 € | 25.08.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 7/2020 |
| DF140/2020 | 93,67 € | 25.08.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Hygienické potreby, Zásbníky |
| DF139/2020 | 57,1 € | 25.08.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF138/2020 | 65,04 € | 25.08.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF137/2020 | 625,15 € | 25.08.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 7/2020 - nedoplatok |
| DF136/2020 | 51,07 € | 25.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete za 7/2020 |
| DF135/2020 | 96 € | 25.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.07.2020 - 21.08.2020 |
| DF134/2020 | 96 € | 27.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.06.2020 - 21. 07. 2020 |
| DF133/2020 | 574,25 € | 27.07.2020 | ELINO, s.r.o. | Elektroinštalačné práce |
| DF132/2020 | 15 € | 27.07.2020 | Daniel Straka - PROFI SYSTEM | Korková rola na nástenku 1m2 |
| DF131/2020 | 1546,85 € | 27.07.2020 | Andrej Michalec | Vyrovanie podlahy v učebni spolu s materiálom |
| DF130/2020 | 57,9 € | 22.07.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Čistiace a hygienické potreby |
| DF129/2020 | 53,96 € | 22.07.2020 | ŠEVT, a.s. | Školské tlačivá |
| DF128/2020 | 406,21 € | 17.07.2020 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 2. štvrťrok 2020 |
| DF127/2020 | 32 € | 16.07.2020 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Pedagogický diár 2020/2021 |
| DF126/2020 | 78,41 € | 13.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 6/2020 |
| DF125/2020 | 114 € | 13.07.2020 | Ján Šiveň | Vykonanie odoborných prehliadok a odborných skúšok |
| DF124/2020 | 51,47 € | 09.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete za 6/2020 |
| DF123/2020 | 792 € | 09.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 7/2020 |
| DF122/2020 | 145 € | 09.07.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 7/2020 |
| DF121/2020 | 998,27 € | 09.07.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 6/2020 - nedoplatok |
| DF120/2020 | 56,06 € | 09.07.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF119/2020 | 59,9 € | 09.07.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF118/2020 | 61,73 € | 09.07.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-2220 HL-2240D/2250DN |
| DF117/2020 | 72 € | 09.07.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 05,06/2020 |
| DF116/2020 | 220 € | 09.07.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 6/2020 |
| DF115/2020 | 51,6 € | 09.07.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovenej osoby za 07/2020 |
| DF114/2020 | 116,7 € | 09.07.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné 16.01.2020 - 12.06.2020 |
| DF113/2020 | 15,31 € | 26.06.2020 | PALATIN s.r.o. | Upratovacie potreby |
| DF112/2020 | 100,21 € | 24.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete za 22.05.2020 - 21.06.2020 |
| DF111/2020 | 43,2 € | 24.06.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2020 |
| DF110/2020 | 150,12 € | 23.06.2020 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Interiérové vybavenie |
| DF109/2020 | 51 € | 19.06.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Hygienické potreby |
| DF108/2020 | 66 € | 17.06.2020 | B2B Partner s.r.o. | Sťahovacia plošina |
| DF107/2020 | 4091,2 € | 15.06.2020 | Ticket Service, s. r. o. | SF - Stravné lístky pre zamestnancov |
| DF106/2020 | 399 € | 11.06.2020 | ASC Applied Software Consultants, | aSc Agenda Komplet ZŠ 2021 |
| DF105/2020 | 510,88 € | 10.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 5/2020 |
| DF104/2020 | 98,4 € | 09.06.2020 | PPO Dema, s. r. o. | Ochranné štíty |
| DF103/2020 | 123,97 € | 09.06.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Hygienické potreby |
| DF102/2020 | 608,81 € | 08.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 5/2020 - nedoplatok |
| DF101/2020 | 51,07 € | 08.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 5/2020 |
| DF99/2020 | 38,65 € | 03.06.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF98/2020 | 36 € | 03.06.2020 | KOMENSKY VIRAL, s. r. o. | Ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský |
| DF100/2020 | 41,02 € | 03.06.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF97/2020 | 125,31 € | 01.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.04.2020 - 21.05.2020 |
| DF96/2020 | 2176,45 € | 01.06.2020 | PALATIN s.r.o. | Čistiace prostriedky, hygienické potreby, kancelár |
| DF95/2020 | 792 € | 01.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 6/2020 |
| DF94/2020 | 70,21 € | 01.06.2020 | ŠEVT, a.s. | Záznam o odkladaní vzoriek, Oznámenie o prospechu |
| DF92/2020 | 140,88 € | 01.06.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Tork zásobník na mydlovú penu |
| DF91/2020 | 220 € | 01.06.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 5/2020 |
| DF90/2020 | 51,6 € | 01.06.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 06/2020 |
| DF89/2020 | 162,2 € | 25.05.2020 | Martin Vancák - Themis | Ochranné pracovné pomôcky |
| DF88/2020 | 219,75 € | 21.05.2020 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. | Školský slovník cudzích slov |
| DF87/2020 | 121,68 € | 18.05.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Tork mydlová pena - antimicrobial |
| DF86/2020 | 828,33 € | 18.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 4/2020 |
| DF85/2020 | -596,72 € | 11.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn 3/2020 - preplatok |
| DF84/2020 | 40,8 € | 11.05.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF83/2020 | 64,81 € | 11.05.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF82/2020 | 715,02 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 4/2020 - nedoplatok |
| DF81/2020 | 220 € | 07.05.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 4/2020 |
| DF80/2020 | 72 € | 07.05.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 03, 04/2020 |
| DF79/2020 | 51,6 € | 07.05.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 |
| DF78/2020 | 51,07 € | 07.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 4/2020 |
| DF76/2020 | 792 € | 07.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 5/2020 |
| DF75/2020 | 142,63 € | 28.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.03.2020 - 21.04.2020 |
| DF74/2020 | 21,6 € | 23.04.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2020 |
| DF73/2020 | 436,88 € | 22.04.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF72/2020 | 129,54 € | 22.04.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF71/2020 | 16,6 € | 21.04.2020 | DAFFER spol. s r.o. | HN - Školské potreby pre žiakov v HN |
| DF70/2020 | 637,2 € | 20.04.2020 | Obec Drietoma | Miestny poplatok za komunálne odpady a |
| DF69/2020 | 80,38 € | 20.04.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF68/2020 | 58,31 € | 20.04.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF67/2020 | 51,07 € | 20.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 3/2020 |
| DF66/2020 | 1156 € | 14.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 4/2020 |
| DF64/2020 | 1155,4 € | 14.04.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 3/2020 - nedoplatok |
| DF63/2020 | 33 € | 14.04.2020 | Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia | Dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospr |
| DF62/2020 | 51,6 € | 14.04.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 |
| DF61/2020 | 220 € | 14.04.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 3/2020 |
| DF60/2020 | 563,89 € | 14.04.2020 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 1. štvrťrok 2020 |
| DF59/2020 | 1090,14 € | 31.03.2020 | Juraj Burdej | Podlaha - lino |
| DF58/2020 | 2388 € | 30.03.2020 | DAFFER spol. s r.o. | Tabuľa školská DUBNO komplet 360x120 keramic |
| DF57/2020 | 194,82 € | 25.03.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF56/2020 | 657,04 € | 25.03.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF55/2020 | 89 € | 25.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete za 22.02.2020 - 21.03.2020 |
| DF54/2020 | 184,09 € | 12.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 2/2020 |
| DF53/2020 | 1449,02 € | 12.03.2020 | MB TECH BB s.r.o. | EliteBoard set - Krátka projekcia EB-530; bez posu |
| DF52/2020 | 51,07 € | 12.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 2/2020 |
| DF51/2020 | 173,63 € | 06.03.2020 | PALATIN s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby, mat. na výchovu |
| DF50/2020 | 122,71 € | 06.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF49/2020 | 89,78 € | 06.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF48/2020 | 1380 € | 06.03.2020 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Interiérové vybavenie |
| DF47/2020 | 161,47 € | 06.03.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Tork zásobník na mydlovú penu |
| DF46/2020 | 51,6 € | 06.03.2020 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | Príprava Testovania 5 - matematika |
| DF45/2020 | 8 € | 06.03.2020 | EOS KSI Slovensko, s. r. o. | Náklady spojené s poistením |
| DF44/2020 | 110,37 € | 06.03.2020 | GENERALI Poisťovňa, a.s. | Poistenie ProFi |
| DF43/2020 | 1534,46 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 2/2020 |
| DF42/2020 | 3340 € | 05.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 3/2020 |
| DF41/2020 | 145 € | 05.03.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné preddavok - 3/2020 |
| DF40/2020 | 72 € | 05.03.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 1,2/2020 |
| DF39/2020 | 51,6 € | 05.03.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 |
| DF38/2020 | 104,5 € | 04.03.2020 | Websupport, s.r.o. | Webhosting a doména zsdrietoma.sk |
| DF37/2020 | 32,4 € | 04.03.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2020 |
| DF36/2020 | 195 € | 04.03.2020 | Viera Pechová | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky |
| DF35/2020 | 35 € | 03.03.2020 | Disig, a. s. | Čipové karty ATOS CardOS V4.4 |
| DF34/2020 | 220 € | 03.03.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 2/2020 |
| DF33/2020 | 19 € | 03.03.2020 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka |
| DF32/2020 | 49,08 € | 03.03.2020 | ŠEVT, a.s. | Ekonomické tlačivá a výkresy |
| DF31/2020 | 89 € | 03.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete za 22.01.2020-21.02.2020 |
| DF30/2020 | 310,94 € | 26.02.2020 | BRENO s. r. o. | MELODY 221 400 filc 10672787 |
| DF29/2020 | 4422,7 € | 20.02.2020 | Alza.cz a. s. | Výpočtová technika - Notebook Lenovo IdeaPad |
| DF28/2020 | 19 € | 18.02.2020 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | SZP - Učebné pomôcky - elektronickej podobe |
| DF27/2020 | 34,9 € | 18.02.2020 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | SZP - Učebné pomôcky - Kuliferdo - Násobilka |
| DF26/2020 | 1766,95 € | 17.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 1/2020 |
| DF25/2020 | 258,57 € | 12.02.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF24/2020 | 872,04 € | 12.02.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF23/2020 | 51,18 € | 11.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete za 1/2020 |
| DF22/2020 | 19,11 € | 11.02.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie stočné za obd. 22.06.2019-15.01.2020 |
| DF21/2020 | 956,42 € | 11.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 1/2020 |
| DF20/2020 | 32,19 € | 10.02.2020 | RADANSPORT, s. r. o. | Merco Hula Hoop Stripe gymnastická obruč, 60 cm |
| DF19/2020 | 1400 € | 07.02.2020 | RICHO, s. r. o. | LK - plná penzia počas lyžiarskeho výcviku |
| DF18/2020 | 1600,01 € | 07.02.2020 | Dagmar Kocúrková - DAGMAR | LK - ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku |
| DF9/2020 | 145 € | 05.02.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné preddavok - 2/2020 |
| DF17/2020 | 66,71 € | 05.02.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e - Studio 2330c, |
| DF16/2020 | 102,13 € | 05.02.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyúčtovanie kópií - TOSHIBA e - Studio 257, |
| DF15/2020 | 51,6 € | 05.02.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovenej osoby za 02/2020 |
| DF14/2020 | 28,8 € | 05.02.2020 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnené.sk na 12 mesiacov do 31.12.2020 |
| DF13/2020 | 258,67 € | 05.02.2020 | PALATIN s.r.o. | Čistiace potreby, kalendáre |
| DF12/2020 | 220 € | 05.02.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 01/2020 |
| DF11/2020 | 89,41 € | 05.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete za 22.12.2019 - 21.01.2020 |
| DF10/2020 | 33,79 € | 05.02.2020 | PP-SOT, s.r.o. | Tork Air - Fresh Floral |
| DF8/2020 | 3883 € | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 2/2020 |
| DF7/2020 | 4247 € | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 1/2020 |
| DF5/2020 | 1655,35 € | 14.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 2/2020 - nedoplatok |
| DF4/2020 | 1119 € | 14.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF3/2020 | 148 € | 14.01.2020 | PALATIN s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| DF2/2020 | 280 € | 14.01.2020 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (01.01.2020 - 31.12.2020) |
| DF1/2020 | 51,6 € | 14.01.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 01/2020 |
| DF265/2019 | 220 € | 09.01.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 12/2019 |
| DF264/2019 | 36 € | 09.01.2020 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 12/2019 |
| DF263/2019 | 115,21 € | 09.01.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF262/2019 | 145,34 € | 09.01.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF261/2019 | 51,07 € | 09.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2019 |
| DF260/2019 | 72 € | 09.01.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 11, 12 /2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
