Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF6/2020 | 145 € | 10.12.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 1/2020 |
DF261/2020 | 145 € | 10.12.2020 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 12/2020 |
DF260/2020 | 3522 € | 10.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 12/2020 |
DF259/2020 | 327 € | 09.12.2020 | DAFFER spol. s r.o. | Materiál na výchovu |
DF258/2020 | 890,8 € | 09.12.2020 | Baribal, s. r. o. | Interiérové vybavenie a učebné pomôcky |
DF257/2020 | 610,6 € | 08.12.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF256/2020 | 181,05 € | 08.12.2020 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF255/2020 | 411,43 € | 08.12.2020 | Jozef Janiš - EKO-STAVSOL | Odber pitnej vody za 4. štvrťrok 2020 |
DF254/2020 | 1362,35 € | 08.12.2020 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 11/2020 - nedoplatok |
DF253/2020 | 38,14 € | 08.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 11/2020 |
DF252/2020 | 43,2 € | 04.12.2020 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2020 |
DF251/2020 | 27,72 € | 04.12.2020 | AITEC, s.r.o. | Praocvný zošit k Čítanke pre 2 roč., SJ,Písanie a |
DF250/2020 | 68,81 € | 04.12.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF249/2020 | 55,15 € | 04.12.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF248/2020 | 51,6 € | 04.12.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 |
DF247/2020 | 220 € | 04.12.2020 | intellect s. r. o. | Projektové riadenie 11/2020 |
DF246/2020 | 95,47 € | 04.12.2020 | ROLF-X, s. r. o. | Hygienické a kancelárske potreby |
DF245/2020 | 84 € | 04.12.2020 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2020 |
DF244/2020 | 840 € | 30.11.2020 | Jaroslav Mego, s. r. o. | Oprava dverí na telocvičniach |
DF243/2020 | 107,66 € | 30.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.10.2020 - 21.11.2020 |