Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 14 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF256/2021 | 74 € | 03.11.2021 | Elementa, s. r.o. | MŠ zo ŠR - Materiál na výchovu - Farma motýľov, |
DF261/2021 | 271,83 € | 04.11.2021 | DAFFER spol. s r.o. | Výtvarné potreby ŠKD |
DF265/2021 | 141,83 € | 05.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257,s/n CEDD10048 |
DF264/2021 | 106,09 € | 05.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF263/2021 | 40,98 € | 05.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2021 |
DF262/2021 | 72 € | 05.11.2021 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 9, 10/2021 |
DF260/2021 | 84 € | 05.11.2021 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2021 |
DF259/2021 | 420 € | 05.11.2021 | Ján Šiveň | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok |
DF286/2021 | 220 € | 06.11.2021 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 11/2021 |
DF269/2021 | 228,12 € | 10.11.2021 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika PO: Kontrola prenosného HP, hadico |
DF268/2021 | 323 € | 10.11.2021 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - Pracovný plášť bavlna keper, Pracovné nohav |
DF267/2021 | 955,91 € | 10.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 10/2021 |
DF266/2021 | 1388,3 € | 10.11.2021 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 10/2021 - nedoplatok |
DF272/2021 | 225,42 € | 15.11.2021 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF271/2021 | 760,24 € | 15.11.2021 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF270/2021 | 207 € | 15.11.2021 | Baribal, s. r. o. | Pomôcky na hranie pre MŠ |
DF274/2021 | 231,67 € | 16.11.2021 | ROLF-X, s. r. o. | Čistiace, hygienické a kancelárske potreby |
DF273/2021 | 167,88 € | 16.11.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | MŠ zo ŠR - toner Brother TN-2310, HL-L2300D, |
DF276/2021 | 198,72 € | 26.11.2021 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej kn |
DF275/2021 | 122,51 € | 26.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.10.2021 - 21.11.2021 |
<<Prvá <Predošlá 14 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko