Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 3 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF243/2021 | 2331,2 € | 21.10.2021 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky pre zamestnancov |
| DF242/2021 | 295,88 € | 21.10.2021 | PP-SOT, s.r.o. | Hygienické potreby |
| DF241/2021 | 422,4 € | 20.10.2021 | Legia, a. s. | Patch kabel cat5e UTP 2m. Softwarová podpora |
| DF240/2021 | 580 € | 20.10.2021 | ZÁMOČNÍCTVO Jaroslav Machálek | Výroba a montáž oceľovej mreže na budovu školy |
| DF239/2021 | 217,5 € | 20.10.2021 | Wiliwa, s. r. o. | Ochranné pomôcky - Nano respirátor |
| DF238/2021 | 827,32 € | 20.10.2021 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF237/2021 | 245,31 € | 20.10.2021 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF236/2021 | 84 € | 20.10.2021 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2021 |
| DF235/2021 | 751,2 € | 20.10.2021 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Interiérové vybavenie - police pod monitor |
| DF234/2021 | 210,13 € | 20.10.2021 | Andrej Lučenič - CAR LINE | Kancelárske potreby |
| DF233/2021 | 60 € | 20.10.2021 | Mária Danielová | Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov, |
| DF232/2021 | 43,2 € | 12.10.2021 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2021 |
| DF231/2021 | 34,3 € | 12.10.2021 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | Zošit pre učiteľa - Nový pomocník z matematiky 7,5 |
| DF230/2021 | 210,3 € | 12.10.2021 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Hygienické a čistiace potreby |
| DF229/2021 | 39,98 € | 12.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2021 |
| DF228/2021 | 111,12 € | 07.10.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF227/2021 | 88,8 € | 07.10.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF226/2021 | 27,78 € | 07.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 9/2021 |
| DF225/2021 | 1122,58 € | 07.10.2021 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 9/2021 - nedoplatok |
| DF224/2021 | 1517 € | 07.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2021 |
