Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF318/2023 | 195,3 € | 08.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 a A3 |
DF317/2023 | 255 € | 08.12.2023 | getton s. r. o. | Projektová podpora 11/2023 |
DF316/2023 | 68,66 € | 08.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
DF315/2023 | 83,42 € | 08.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
DF314/2023 | 54 € | 08.12.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2023 |
DF313/2023 | 2553,7 € | 08.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 11/2023 |
DF312/2023 | 1558,55 € | 08.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 11/2023 |
DF319/2023 | 813,74 € | 18.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Tonery do Epson Work Force, OKI B412, OKI farebné, |
DF325/2023 | 145 € | 21.12.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 12/2023 |
DF324/2023 | 219 € | 21.12.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
DF323/2023 | 1069,45 € | 21.12.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF322/2023 | 1602 € | 21.12.2023 | Stanislav Púdela PaP | Drez predumývací, Stôl odoberací, Zmäkčovač vody |
DF321/2023 | 595,07 € | 21.12.2023 | Roman Laco - ROADA | Čistiace prostriedky a potreby, Kuchynské potreby |
DF320/2023 | 397,26 € | 21.12.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vybavenie školskej kuchyne |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko