Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF15/2023	18321 €	23.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 2/2023
DF14/2023	20224 €	23.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 1/2023
DF13/2023	145 €	23.01.2023	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Stočné - preddavok 1/2023
DF12/2023	2267,33 €	23.01.2023	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Vyúčtovanie opakovaných dodaní - voda a stočné
DF17/2023	121 €	24.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 22.12.2022 - 21.01.2023
DF16/2023	99,25 €	24.01.2023	Web Retail s.r.o.	MŠ zo ŠR: Kompatibilná lampa s modulom do EPSON
DF19/2023	293,2 €	31.01.2023	NOMILAND, s.r.o.	MŠ zo ŠR: Výtvarné potreby
DF18/2023	84 €	31.01.2023	FIBEZ, s. r. o.	Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2023
DF20/2023	145 €	01.02.2023	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Stočné - preddavok 2/2023
DF23/2023	231,84 €	02.02.2023	TOP SERVIS IT a.s.	Xerografický papier A4 a A3
DF22/2023	267,19 €	02.02.2023	TOP SERVIS IT a.s.	MŠ zo ŠR: Toner OKI C301dn magenta, cyan, yellow
DF21/2023	51,6 €	02.02.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
DF29/2023	72,2 €	03.02.2023	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197
DF28/2023	172,85 €	03.02.2023	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048
DF27/2023	228 €	03.02.2023	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov - príspevok zo SF
DF26/2023	1113,4 €	03.02.2023	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky
DF25/2023	32,4 €	03.02.2023	ALATERE s.r.o.	Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2023
DF24/2023	80,68 €	03.02.2023	Lindström, s.r.o.	Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2023 - 29.01.2023
DF37/2023	13910 €	13.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 3/2023
DF36/2023	-3720,99 €	13.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 1/2023