Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 3 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/36 | 801,77 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - germicídne žiariče |
| DF2021/35 | 58,32 € | 11.02.2021 | ESS Slovakia, s.r.o. | PK - akumulátor oprava |
| DF2021/29 | 198 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - respirátory a rúška |
| DF2021/28 | 801,77 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - germicídne žiariče |
| DF2021/27 | 801,77 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - germicídne žiariče |
| DF2021/26 | 58,32 € | 11.02.2021 | ESS Slovakia, s.r.o. | PK - akumulátor oprava |
| DF2021/25 | 8,48 € | 11.02.2021 | Plantex, s.r.o. | PK - ovocie z darovacieho účtu |
| DF2021/24 | 9,22 € | 11.02.2021 | Plantex, s.r.o. | PK - ovocie z darovacieho účtu |
| DF2021/1013 | 72,24 € | 11.02.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, ovocie a zelenina |
| DF2021/1012 | 131,5 € | 11.02.2021 | Coop Jednota | ŠJ - potraviny - maso |
| DF2021/1011 | 39,68 € | 11.02.2021 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny - maso |
| DF2021/1010 | 54,81 € | 11.02.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, ovocie a zelenina |
| DF2021/1009 | 20,53 € | 11.02.2021 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - potraviny, maso a zelenina |
| DF2021/1008 | 96,31 € | 11.02.2021 | AG FOODS SK, s.r.o. | ŠJ - potraviny, čaje a nápoje |
| DF2021/52 | 80 € | 15.02.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PK - ZŠ - záloha na elektr. energiu 2/2021 |
| DF2021/51 | 180 € | 15.02.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ - záloha na elektr. energiu 2/2021 |
| DF2021/50 | 230 € | 15.02.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PK - ZŠ - záloha na plyn 2/2021 |
| DF2021/49 | 215 € | 15.02.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ - záloha na plyn 2/2021 |
| DF2021/48 | -51,08 € | 15.02.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ vyúčtovanie energie 1/2021 |
| DF2021/47 | 16,99 € | 15.02.2021 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | OK - MŠ mobilná linka |
