Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 22 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/69 | 59,87 € | 19.03.2021 | Papera, s.r.o. | PK - dezinfekcia, čistiace prostriedky |
DF2021/1017 | 20,88 € | 17.03.2021 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - potraviny, pekárenský sortiment |
DF2021/1016 | 44,39 € | 17.03.2021 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - potraviny, pekárenský sortiment |
DF2021/1015 | 80,4 € | 16.03.2021 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny - maso |
DF2021/1014 | 93,32 € | 16.03.2021 | Coop Jednota | ŠJ - potraviny - maso |
DF2021/68 | 230 € | 15.03.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PK - ZŠ - záloha na plyn 3/2021 |
DF2021/67 | 80 € | 15.03.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PK - ZŠ - záloha na elektr. energiu 3/2021 |
DF2021/66 | -70,86 € | 15.03.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ vyúčtovanie energie 2/2021 |
DF2021/65 | 16,99 € | 15.03.2021 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK - ZŠ mobilná linka |
DF2021/64 | 16,99 € | 15.03.2021 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | OK - MŠ mobilná linka |
DF2021/63 | 15 € | 15.03.2021 | O2 Slovakia | PK/OK internet 2/2021 |
DF2021/62 | 180 € | 15.03.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ - záloha na elektr. energiu 3/2021 |
DF2021/61 | 215 € | 15.03.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ - záloha na plyn 3/2021 |
DF2021/1022 | 18,32 € | 11.03.2021 | Plantex, s.r.o. | ŠJ - ovocie |
DF2021/1021 | 14,66 € | 11.03.2021 | Plantex, s.r.o. | ŠJ - ovocie |
DF2021/60 | 41,2 € | 03.03.2021 | Gajdoš Gabriel - REPREZENTANT | PK - dezinfekcia |
DF2021/59 | 244,44 € | 03.03.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - dezinfekcia |
DF2021/58 | 789 € | 03.03.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK - Účtovníctvo a administratíva 2/2021 |
DF2021/57 | 9,9 € | 03.03.2021 | cns s. r. o. | PK/OK internet 3/2021 |
DF2021/56 | 30,6 € | 03.03.2021 | Espik Group | OK - odvoz kuchynského odpadu 2/2021 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko