Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 9 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/259 | 15 € | 15.09.2021 | O2 Slovakia | PK/OK internet 8/2021 |
DF2021/1077 | 71,27 € | 15.09.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, ovocie a zelenina |
DF2021/1073 | 742,54 € | 15.09.2021 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ - potraviny, |
DF2021/263 | 597 € | 14.09.2021 | Daffer spol. s r. o. | OK - stoličky |
DF2021/258 | 112,69 € | 14.09.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ vyúčtovanie energie 8/2021 |
DF2021/1072 | 83,52 € | 14.09.2021 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny - maso |
DF2021/250 | 105 € | 13.09.2021 | Didec, s.r.o. | PK - správa informačného systému |
DF2021/247 | 215 € | 13.09.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ - záloha na plyn 9/2021 |
DF2021/246 | 230 € | 13.09.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PK - ZŠ - záloha na plyn 9/2021 |
DF2021/245 | 80 € | 13.09.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | PK - ZŠ - záloha na elektr. energiu 9/2021 |
DF2021/244 | 180 € | 13.09.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK - MŠ - záloha na elektr. energiu 9/2021 |
DF2021/1078 | 41,19 € | 12.09.2021 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - potraviny, pekárenský sortiment |
DF2021/255 | 987 € | 10.09.2021 | Enercom | OK - hojdačka hniezdo k reťazovej hojdačke |
DF2021/254 | 688,2 € | 10.09.2021 | Enercom | OK - príslušenstvo k hojdačkám |
DF2021/253 | 962,4 € | 10.09.2021 | Enercom | OK vahadlová hojdačka |
DF2021/252 | 892,8 € | 10.09.2021 | Enercom | OK reťazová hojdačka |
DF2021/251 | 93,47 € | 10.09.2021 | SIKO KÚPELNE a.s. | PK/OK dezinfekcia, hygiena, kanc. potreby |
DF2021/262 | 865,9 € | 09.09.2021 | FER-KAD | OK - materiál udržba potrubí |
DF2021/1076 | 143,45 € | 08.09.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, ovocie a zelenina |
DF2021/1075 | 97,32 € | 08.09.2021 | Frape catering s.r.o. | ŠJ - potraviny - mliečne výrobky |