Základná škola s materskou školou Kálnica

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/259 15 € 15.09.2021 O2 Slovakia PK/OK internet 8/2021
DF2021/1077 71,27 € 15.09.2021 DUNA Fruit, s.r.o. ŠJ - potraviny, ovocie a zelenina
DF2021/1073 742,54 € 15.09.2021 ATC-JR, s. r. o ŠJ - potraviny,
DF2021/263 597 € 14.09.2021 Daffer spol. s r. o. OK - stoličky
DF2021/258 112,69 € 14.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. OK - MŠ vyúčtovanie energie 8/2021
DF2021/1072 83,52 € 14.09.2021 Hôrka, s.r.o. ŠJ - potraviny - maso
DF2021/250 105 € 13.09.2021 Didec, s.r.o. PK - správa informačného systému
DF2021/247 215 € 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. OK - MŠ - záloha na plyn 9/2021
DF2021/246 230 € 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. PK - ZŠ - záloha na plyn 9/2021
DF2021/245 80 € 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. PK - ZŠ - záloha na elektr. energiu 9/2021
DF2021/244 180 € 13.09.2021 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. OK - MŠ - záloha na elektr. energiu 9/2021
DF2021/1078 41,19 € 12.09.2021 Gevis, s.r.o. ŠJ - potraviny, pekárenský sortiment
DF2021/255 987 € 10.09.2021 Enercom OK - hojdačka hniezdo k reťazovej hojdačke
DF2021/254 688,2 € 10.09.2021 Enercom OK - príslušenstvo k hojdačkám
DF2021/253 962,4 € 10.09.2021 Enercom OK vahadlová hojdačka
DF2021/252 892,8 € 10.09.2021 Enercom OK reťazová hojdačka
DF2021/251 93,47 € 10.09.2021 SIKO KÚPELNE a.s. PK/OK dezinfekcia, hygiena, kanc. potreby
DF2021/262 865,9 € 09.09.2021 FER-KAD OK - materiál udržba potrubí
DF2021/1076 143,45 € 08.09.2021 DUNA Fruit, s.r.o. ŠJ - potraviny, ovocie a zelenina
DF2021/1075 97,32 € 08.09.2021 Frape catering s.r.o. ŠJ - potraviny - mliečne výrobky

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: