Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/262 | 865,9 € | 09.09.2021 | FER-KAD | OK - materiál udržba potrubí |
| DF2021/180 | 850 € | 11.06.2021 | Tripstar, s.r.o. | PK - ZŠ školský výlet (plavba) |
| DF2021/1005 | 845,02 € | 31.01.2021 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ - potraviny, |
| DF2021/37 | 801,77 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - germicídne žiariče |
| DF2021/36 | 801,77 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - germicídne žiariče |
| DF2021/28 | 801,77 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - germicídne žiariče |
| DF2021/27 | 801,77 € | 11.02.2021 | Slovivs, s.r.o. | PK - germicídne žiariče |
| DF2021/86 | 789 € | 08.04.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK -Účtovníctvo a administratíva 3/2021 |
| DF2021/58 | 789 € | 03.03.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK - Účtovníctvo a administratíva 2/2021 |
| DF2021/273 | 789 € | 03.09.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK -Účtovníctvo a administratíva 8/2021 |
| DF2021/219 | 789 € | 03.08.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK -Účtovníctvo a administratíva 7/2021 |
| DF2021/193 | 789 € | 01.07.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK -Účtovníctvo a administratíva 6/2021 |
| DF2021/186 | 789 € | 01.06.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK -Účtovníctvo a administratíva 5/2021 |
| DF2021/149 | 789 € | 10.05.2021 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK -Účtovníctvo a administratíva 4/2021 |
| DF2021/267 | 779 € | 22.09.2021 | NOMIland, s. r. o. | OK - nábytok pre deti Praktik 6 |
| DF2021/236 | 772 € | 26.08.2021 | Didec, s.r.o. | PK - nootebok |
| DF2021/269 | 753 € | 24.09.2021 | FER-KAD | OK - materiál oprava umývadiel |
| DF2021/417 | 750,22 € | 06.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | PK - ZŠ - záloha na elektr. energiu 12/2021 |
| DF2021/1073 | 742,54 € | 15.09.2021 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ - potraviny, |
| DF2021/416 | 696,05 € | 10.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | PK - MŠ - záloha na plyn 12/2021 |
