Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 1 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/4 | -974,68 € | 09.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - ZŠ - elektr. energiu 2022 vyúčtov. |
DF2023/306 | -36,34 € | 27.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - elektrická energia 3/2023 opravná DFA |
DF2023/307 | -35,87 € | 27.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - elektrická energia 2/2023 opravná DFA |
DF2023/305 | -35,35 € | 27.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - elektrická energia 1/2023 opravná DFA |
DF2023/308 | -32,22 € | 27.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - elektrická energia 4/2023 opravná DFA |
DF2023/701 | -4,68 € | 11.04.2023 | ALZA, sk, s.r.o | PK/OK - tonery |
DF2023/805 | 5,9 € | 29.03.2023 | Platba kartou | PK/OK - Záhradkárstvo AGro, Nové Mesto n/V |
DF2023/613 | 6,2 € | 05.06.2023 | N | PK/OK - platba kartou |
DF2023/802 | 6,5 € | 21.02.2023 | Elektrosped. a.s. | PK/OK - cartridge |
DF2023/270 | 6,6 € | 10.08.2023 | FaxCopy, a. s. | PK/OK - kancelárske potreby |
DF2023/804 | 7,35 € | 29.03.2023 | Platba kartou | PK/OK - nákup v Sanghai centrum, Nové Mesto n/V. |
DF2023/1056 | 8,31 € | 02.01.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/808 | 9,6 € | 12.06.2023 | Peter Macko Ludoprint | PK/OK - platba kartou |
DF2023/67 | 9,9 € | 14.03.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 3/2023 |
DF2023/60 | 9,9 € | 14.03.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 2/2023 |
DF2023/279 | 9,9 € | 11.09.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 9/2023 |
DF2023/275 | 9,9 € | 11.08.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 8/2023 |
DF2023/190 | 9,9 € | 11.07.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 7/2023 |
DF2023/174 | 9,9 € | 11.06.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 6/2023 |
DF2023/126 | 9,9 € | 20.05.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 4/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko