Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFE2023/026 | 287,76 € | 17.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DF2023/44 | 72,42 € | 16.02.2023 | Slovak Telekom, a.s | mobil ZŠ, MŠ, ŠJ 1/23 |
DF2023/43 | 156 € | 16.02.2023 | Marius Pedersen,a.s. | prenajom a vyvoz nadoby 1/2023 |
DFE2023/055 | 283,85 € | 15.02.2023 | T-613, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/053 | 1001,95 € | 15.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/052 | 381,65 € | 15.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/051 | 103,92 € | 15.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/043 | 128,16 € | 15.02.2023 | Plantex, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/044 | 1149,68 € | 14.02.2023 | Halimex s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/047 | 435,75 € | 13.02.2023 | MILSY a.s. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/054 | 600,79 € | 10.02.2023 | Hôrka s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/039 | 93,6 € | 10.02.2023 | JANEK, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DF2023/42 | 661,39 € | 09.02.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. SF 1/23 |
DF2023/41 | 3150,01 € | 09.02.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. 1/23 |
DF2023/40 | 79,2 € | 09.02.2023 | B.A.T. SECURITY, s.r.o. | strážna služba 1/2023 |
DF2023/39 | 63,13 € | 09.02.2023 | SEKO s.r.o | všeobecný materiál (náradie) |
DFE2023/034 | 170,93 € | 08.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/033 | 780,71 € | 08.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/029 | 400,93 € | 08.02.2023 | T-613, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DF2023/38 | 3015,01 € | 08.02.2023 | Západoslov. energetika | EE MŠ, ŠJ 1 2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko