Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 17 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/146 | 183,91 € | 15.05.2018 | Ing. František Pastirík | Magic Oil Care |
DF2018/144 | 128,51 € | 15.05.2018 | SEVT a.s. | tlačivá - ZŠ |
DF2018/148 | 1108,8 € | 14.05.2018 | CBS | Mapy |
DF2018/147 | 90 € | 14.05.2018 | CBS | Skladné mapy |
DF2018/149 | 47,06 € | 11.05.2018 | Slovak Telekom, a.s | za mobil od 8.4.-7,5.2018 |
DF2018/138 | 137,9 € | 11.05.2018 | Ivan Jánošík, ml. | Oprava pračky MŠ |
DF2018/143 | 430,01 € | 10.05.2018 | OLMAR Marcinat a Olas | vžmena dosuek a nástenky |
DF2018/142 | 88,8 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen,a.s. | vývoz odpadu zo ŠJ - 4/2018 |
DF2018/141 | 706,49 € | 10.05.2018 | Západoslov. energetika | za EE 4/2018 - MŠ a ŠJ |
DF2018/139 | 72 € | 10.05.2018 | B.A.T. SECURITY | strážna služba - ZŠ ,MŠ a ŠJ - 4/2018 |
DF2018/145 | 49,79 € | 09.05.2018 | Mgr. Iv eta Macurová | BOZP - - 4/2018 |
DF2018/140 | 131,17 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s | za telefón - 4/2018 - ZŠ,MŠ ŠJ |
DF2018/137 | 15,97 € | 07.05.2018 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | za mobil - ZŠ - 22.03.2018 -- 21.04.2018 |
DF2018/136 | 360 € | 07.05.2018 | LEGIA a.s. | údržba počítačovej siete za 4/2018 |
DF2018/135 | 76,8 € | 07.05.2018 | LEGIA a.s. | Spotreb. materiál - MŠ |
DF2018/134 | 693,83 € | 07.05.2018 | Západoslov. energetika | za EE - za 5/2018 - ZŠ |
DF2018/133 | 220 € | 07.05.2018 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS - 105.2018 - 30.4.2019 |
DF2018/132 | 361 € | 03.05.2018 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | za plyn za 5/ 2018 - MŠ a ŠJ |
DF2018/131 | 1670 € | 03.05.2018 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | za plyn 5/2018- ZŠ |
DF2018/130 | 72,1 € | 03.05.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS | výmena rohoží - MŠ |
<<Prvá <Predošlá 17 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko