Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 8 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/330 | 88,8 € | 14.10.2018 | Marius Pedersen,a.s. | vývoz odpadu zo ŠJ - 9/2018 |
| DF2018/335 | 183,2 € | 12.10.2018 | ROLF-X,s.r.o. | všeob. mat. ŠJ |
| DF2018/332 | 350,88 € | 11.10.2018 | GASTRO VRÁBEĽ | všobec. mat a práca ŠJ |
| DF2018/329 | 72 € | 10.10.2018 | B.A.T. SECURITY | strážna služba - ZŠ ,MŠ a ŠJ - 9/2018 |
| DF2018/327 | 8,93 € | 10.10.2018 | Stavebniny DEK | všeob. mat. - ZŠ |
| DF2018/326 | 16,93 € | 10.10.2018 | Stavebniny DEK | všeob. mat. - ZŠ |
| DF2018/328 | 229,2 € | 09.10.2018 | GASTRO VRÁBEĽ | čistiace prostr. ŠJ |
| DF2018/325 | 79,38 € | 09.10.2018 | Kv. Řezáč, s.r.o | všeob. mat. siet |
| DF2018/323 | 396,5 € | 08.10.2018 | EDUCAPLAY, s.r.o | plachty - MŠ |
| DF2018/322 | 125,14 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s | za telefón - 9/2018 - ZŠ,MŠ ŠJ |
| DF2018/321 | 373,28 € | 08.10.2018 | Západoslov. energetika | za EE 9/2018 - MŠ a ŠJ |
| DF2018/320 | 40 € | 08.10.2018 | Komins - Miroslav Daniel | kontrola komínov a dymovodov - ZŠ |
| DF2018/319 | 157,72 € | 08.10.2018 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | za vodu od 30.6.2018 - 26.9.2018 - MŠ |
| DF2018/318 | 49,79 € | 08.10.2018 | Mgr. Iv eta Macurová | BOZP - - 9/2018 |
| DF2018/317 | 21,6 € | 08.10.2018 | LEGIA a.s. | Spotreb. materiál - zš |
| DF2018/316 | 300 € | 08.10.2018 | LEGIA a.s. | údržba počítačovej siete za 9/2018 |
| DF2018/324 | 70,27 € | 07.10.2018 | Websupport | zstrencturna.sk (sk doména a The Hosting) - ZŠ |
| DF2018/313 | 909 € | 05.10.2018 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | za plyn za 10/ 2018 - MŠ a ŠJ |
| DF2018/315 | 150 € | 04.10.2018 | Portál - komorné divadlo bez opony | divadelné predstavenie - ŠKD |
| DF2018/314 | 1670 € | 04.10.2018 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | za plyn 10/2018- ZŠ |
