Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/37 | 788,77 € | 03.02.2020 | ROLF-X,s.r.o. | čistiace prostriedky a všeob. mat. |
DF2020/41 | 55,04 € | 04.02.2020 | Elis Textile Care SK | prenájom rohoží 1 2020 |
DF2020/40 | 102,67 € | 04.02.2020 | MIP TN | Tonezy |
DF2020/21 | 180 € | 04.02.2020 | Mgr. Peter Moško | čistiaca sada na PC |
DF2020/49 | 19 € | 05.02.2020 | Komenský, s.r.o. | Škôlka Komenský |
DF2020/38 | 1555 € | 05.02.2020 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | za plyn _ MŠ a ŠJ - 2/2020 |
DF2020/36 | 56,33 € | 05.02.2020 | Učebné pomôcky SLOVAKIA | učebné omôcky - II.stupeň |
DF2020/34 | 1216,43 € | 05.02.2020 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | za vodu a stočné ZŠ - 6/2019 - 1/2020 - OK |
DF2020/32 | 46,66 € | 05.02.2020 | RAABE | Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č- 5 |
DF2020/22 | 355 € | 05.02.2020 | SALMING SLOVAKIA - Ing. Juraj Matejka | učebné pomôcky - ZŠ |
DF2020/42 | 74,47 € | 06.02.2020 | Lindstrom | prenájom rohoží - ZŠ, , ŠJ - 1/20 |
DF2020/39 | 1282 € | 06.02.2020 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | za plyn _ ZŠ - 2 2020 |
DF2020/23 | 132,07 € | 06.02.2020 | Slovak Telcom Company | za telefń - ZŠ,MŠ ŠJ - 1/2020 |
DF2020/77 | 300 € | 10.02.2020 | LEGIA a.s. | servis a údržba počítačovej siete 2/2020 |
DF2020/33 | 54,22 € | 10.02.2020 | Slovak Telcom Company | za mobil - 8.1. 7.2.2020 |
DF2020/31 | 335,64 € | 10.02.2020 | LEGIA a.s. | servis a údržba počítačovej siete 1/2020 |
DF2020/30 | 36 € | 10.02.2020 | FIBEZ | výkon činností zodpovednej osoby 1 2020 |
DF2020/29 | 84 € | 10.02.2020 | FIBEZ | služby v oblasti BOZP a OPP -1 2020 |
DF2020/28 | 12,22 € | 10.02.2020 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | za mobil - ZŠ - 22.12,2019 -- 21.1.2020 |
DF2020/25 | 634,87 € | 10.02.2020 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | za vodu a stočné ZŠ - 6/2019 - 1/2020 |