ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/473 42,38 € 05.01.2021 Elis Textile Care SK prenájom rohoží 12 2020
DF2020/474 300 € 07.01.2021 LEGIA a.s. servis a údržba počítačovej siete 12/2020
DF2020/475 119,95 € 07.01.2021 LEGIA pranájom fotičky Bizhub 367 - 12/2020
DF2020/476 204,13 € 07.01.2021 LEGIA Inštaácia SW do ntb Acer a SSD 860EVO
DF2020/477 150,74 € 07.01.2021 LEGIA Office Standart 2019 OLP Academic
DF2020/478 84 € 07.01.2021 FIBEZ služby v oblasti BOZP a OPP - 1122020
DF2020/479 36 € 07.01.2021 FIBEZ výkon činnosti zodpovednej osoby 12/2020
DF2020/480 39,23 € 07.01.2021 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. za mobil 22.11.-21.12.2020 - ZŠ
DF2020/481 152,74 € 07.01.2021 Slovak Telcom Company za telefń - ZŠ,MŠ ŠJ -12 2020
DF2020/482 62,22 € 08.01.2021 Lindstrom prenájom rohoží - ZŠ, ŠJ - 30.11. - 31.12.2020
DF2020/483 559,84 € 11.01.2021 Západoslovenská distribučná za EE - ZŠ 12 2020
DF2020/484 835,91 € 11.01.2021 Západoslovenská distribučná za EE - ŠJ. MŠ 12 22020
DF2020/485 79,2 € 11.01.2021 B.A.T. SECURITY za strážnu službu - 1122020
DF2020/486 700 € 12.01.2021 PM Management služ, za implementovanie projektu- 11-12/2020 - ZŠ
DF2020/487 -1274,04 € 13.01.2021 Slovenský plyn.priemysel Bratislava za plyn - OK vyúčtovanie za rok 2020
DF2020/488 52,33 € 13.01.2021 Slovak Telcom Company za mobil - 8.12.2020 - 7.1.2021
DF2020/489 117 € 12.01.2021 Marius Pedersen,a.s. prenájom a vývoz nádob 12/2020 . ŠJ
DF2020/490 -3247,78 € 13.01.2021 Slovenský plyn.priemysel Bratislava za plyn 6-12/2020 - ZŠ - vyúčtovanie
DF2020/491 100 € 27.01.2021 NOMIlamd, s.r.o Korkové tabule - MŠ
DF2021/1 484,8 € 05.01.2021 SOMI Trencin s.r.o. Program MZDY na rok 2021

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: