Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 2 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/101 | 67,48 € | 31.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | prenájom rohoží 3/2023 |
| DF2023/102 | 3698,05 € | 31.03.2023 | MEGGY | ZŠ dataprojektor 3ks, IT tabuľa 1ks- 2. st.- vlast |
| DF2023/103 | 906,56 € | 31.03.2023 | MEGGY | ZŠ dataprojektor 1ks- 2. st., kabel- vlastné |
| DF2023/104 | 36 € | 03.04.2023 | FIBEZ, s.r.o. | výkon činnosti zodp.osoby 3/23 |
| DF2023/105 | 84 € | 03.04.2023 | FIBEZ, s.r.o. | služby BOZP 3/23 |
| DF2023/106 | 3620 € | 03.04.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn ZŠ 4/23 |
| DF2023/107 | 1983 € | 03.04.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn MŠ, ŠJ 4/23 |
| DF2023/108 | 59,3 € | 06.04.2023 | O2 Slovakia s.r.o. | ZŠ mobil 22.2.2023-21.3.2023 |
| DF2023/109 | 24,74 € | 06.04.2023 | SEKO s.r.o | všeobecný materiál (náradie) ZŠ, MŠ |
| DF2023/11 | 42 € | 18.01.2023 | SOMI Trencin s.r.o. | skolenie RZD SlLu |
| DF2023/110 | 396,9 € | 06.04.2023 | LEGIA a.s. | technická a softwarová údržba 3/2023 - ZŠ |
| DF2023/111 | 192,96 € | 06.04.2023 | LEGIA a.s. | prenájom - kopírka Bizhub 367 - I. st. ZŠ 3/2023 |
| DF2023/112 | 213,14 € | 06.04.2023 | LEGIA a.s. | ZŠ výmena switchu , batérie |
| DF2023/113 | 201,6 € | 06.04.2023 | LEGIA a.s. | ZŠ inštalácia spínacích hodín |
| DF2023/114 | 674,34 € | 06.04.2023 | LEGIA a.s. | MŠ- inštalácia kabeláže |
| DF2023/115 | 3490,02 € | 31.03.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. 2/23 |
| DF2023/116 | 732,78 € | 31.03.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. SF 2/23 |
| DF2023/117 | 4009,87 € | 06.04.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. 3/23 |
| DF2023/118 | 841,93 € | 06.04.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. SF 3/23 |
| DF2023/119 | 600 € | 06.04.2023 | ELREV PRO | periodická prehliadka bleskozvodov ZŠ |
