Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 2 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFE2023/015 | 226,61 € | 10.01.2023 | Hôrka s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/006 | 938,36 € | 10.01.2023 | ATC-JR, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/003 | 673,27 € | 11.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/050 | 55 € | 12.01.2023 | Plantfruct, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/048 | 15,4 € | 12.01.2023 | Plantfruct, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/042 | 80,09 € | 12.01.2023 | Plantex, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/014 | 93,6 € | 13.01.2023 | JANEK, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DF2023/4 | 28,8 € | 13.01.2023 | SH system spol.s r.o. | zverejnene.sk-sluzba |
| DF2023/3 | 63,36 € | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s | mobil ŠKD, MŠ, ŠJ |
| DF2023/2 | 76,6 € | 13.01.2023 | ROLF-X,s.r.o. | ZŠ, ŠJ čistiace a všeobecný materiál |
| DF2022/477 | -3891,18 € | 13.01.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn - ZŠ vyúčtovanie 2022 |
| DF2022/476 | -3778,69 € | 13.01.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn - MŠ, ŠJ vyúčtovanie 2022 |
| DF2022/474 | 79,2 € | 13.01.2023 | B.A.T. SECURITY, s.r.o. | strážna služba 12/2022 |
| DF2022/473 | 156 € | 13.01.2023 | Marius Pedersen,a.s. | prenajom a vyvoz nadoby 12/2022 |
| DFE2023/046 | 295,13 € | 16.01.2023 | MILSY a.s. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/004 | 58,46 € | 16.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DF2023/8 | 610,79 € | 16.01.2023 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | voda MŠ, ŠJ 16.6.2022- 9.1.2023 |
| DF2023/7 | 221,05 € | 16.01.2023 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | voda ZŠ 16.6.2022- 9.1.2023 |
| DF2022/475 | 33,41 € | 16.01.2023 | Poradca podnikatela | Finančný spravodajca - vyúčtovanie predplatného |
| DFE2023/9 | 573,89 € | 18.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
