Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 17 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFE2023/267 | 564,95 € | 05.08.2023 | RM Gastro- JAZ s.r.o. | čistiace prostr. z dotácie na stravu zo ŠR |
DFE2023/266 | 305,59 € | 05.08.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny ŠJ |
DFE2023/265 | 42 € | 05.08.2023 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
DF2023/272 | 1212,96 € | 04.08.2023 | Púdela Stanislav | ŠJ opravy mixerov a prípravok umývací |
DFE2023/264 | 513,02 € | 03.08.2023 | Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec Svinná | potraviny ŠJ |
DFE2023/263 | 356,42 € | 03.08.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/262 | 42,84 € | 03.08.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/261 | 337,09 € | 03.08.2023 | Halimex | potraviny ŠJ |
DF2023/271 | 185,82 € | 02.08.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. SF 7/23 |
DF2023/270 | 1476,78 € | 02.08.2023 | Základná škola s MŠ | strava zam. 7/23 |
DF2023/269 | 1983 € | 02.08.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn MŠ, ŠJ 8/23 zaloha |
DF2023/268 | 3620 € | 02.08.2023 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn ZŠ 8/23 zaloha |
DF2023/267 | 580 € | 02.08.2023 | CHORVAT s.r.o | ŠKD tábor doprava |
DF2023/266 | 84 € | 02.08.2023 | FIBEZ, s.r.o. | služby BOZP 7/23 |
DF2023/265 | 36 € | 02.08.2023 | FIBEZ, s.r.o. | výkon činnosti zodp.osoby 7/23 |
DF2023/264 | 148,99 € | 02.08.2023 | ARLAM s.r.o. | MŠ ochranne prac.pomocky |
DF2023/263 | 133,38 € | 02.08.2023 | SEKO s.r.o | všeobecný materiál (náradie) ZŠ |
DFE2023/260 | 224,43 € | 01.08.2023 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/259 | 36 € | 01.08.2023 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
DFE2023/258 | 406,15 € | 27.07.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 17 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko