Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 16 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/7 | 57,6 € | 18.01.2024 | SOFT-GL s.r.o | ŠJ aktualizacia softu 19.1.2024-18.1.2025 |
DFE2024/7 | 77,76 € | 17.01.2024 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
DFE2024/6 | 420,12 € | 17.01.2024 | MILSY a.s. | potraviny ŠJ |
DFE2024/5 | 87,12 € | 17.01.2024 | MILSY a.s. | potraviny ŠJ |
DFE2024/4 | 943,85 € | 17.01.2024 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/3 | 303,17 € | 17.01.2024 | T-613, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/2 | 194,98 € | 17.01.2024 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2024/1 | 416,61 € | 17.01.2024 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2024/6 | 1617,6 € | 16.01.2024 | T TRIS s.r.o. | SF muzikál Amadeus |
DF2024/5 | 80 € | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s | mobil zš,mš,šj do 7.1.2024 |
DF2024/4 | 26,6 € | 16.01.2024 | SEVT a.s. | MŠ tlačivá |
DF2024/3 | 28,8 € | 16.01.2024 | SH system spol.s r.o. | ZŠ zverejnené 2024 |
DF2024/2 | 446,33 € | 16.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery zš, mš, šj |
DF2024/1 | 534 € | 16.01.2024 | SOMI Trencin s.r.o. | mzdový soft. upgrade a hot line |
DF2023/493 | 32,03 € | 16.01.2024 | Poradca podnikatela | Finančný spravodajca - vyúčtovanie predplatného |
DF2023/492 | 79,2 € | 16.01.2024 | B.A.T. SECURITY, s.r.o. | strážna služba 12/2023 |
DF2023/491 | 519,13 € | 16.01.2024 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn MŠ, ŠJ 2023 vyučtovanie |
DF2023/490 | -2655,75 € | 16.01.2024 | Slovenský plyn.priemysel Bratislava | plyn ZŠ 2023 vyúčtovanie |
DF2023/489 | 106,25 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom, a.s | telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 12/23 |
DF2023/488 | 46,86 € | 09.01.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | MŠ prenájom rohoží 12/2023 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko