Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/475	300 €	03.01.2019	LEGIA a.s.	údržba počítačovej siete za 12/2018
DF2018/476	341,41 €	03.01.2019	Edenred Slovakia	stravné lístky - ZŠ,MŠ,ŠJ.ŠKD
DF2018/477	17,12 €	07.01.2019	Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.	za mobil - ZŠ - 22.11,2018 -- 21.12.2018
DF2018/478	42,38 €	07.01.2019	Elis Textile Care SK	MŠ - prenájom rohoží 12/2018
DF2018/479	113,29 €	07.01.2019	Slovak Telekom, a.s	za telefón - 12/2018 - ZŠ,MŠ ŠJ
DF2018/480	109,71 €	08.01.2019	SPORTIKA GROUP	učebné pomôcky
DF2018/481	49,08 €	07.01.2019	Lindstrom	výmena rohoží ZŠ a ŠJ - 12 2018
DF2018/482	958,62 €	09.01.2019	Západoslov. energetika	za EE 12/2018 - MŠ a ŠJ
DF2018/483	-1124,16 €	10.01.2019	Západoslov. energetika	za EE - za 12/2018 - ZŠ
DF2018/484	156 €	10.01.2019	Marius Pedersen,a.s.	vývoz odpadu zo ŠJ - 12/2018
DF2018/485	111,84 €	10.01.2019	B.A.T. SECURITY	strážna služba - ZŠ ,MŠ a ŠJ - 12/2018
DF2018/486	-401,93 €	15.01.2019	Slovenský plyn.priemysel Bratislava	vyúčtovacia fa -za plyn za r. 2018 - MŠ a ŠJ
DF2018/487	-4638,42 €	15.01.2019	Slovenský plyn.priemysel Bratislava	vyúčtovacia fa -za plyn za r. 2018 - ZŠ
DF2018/488	203,29 €	11.01.2019	Komunálna poisťovna	poistné - projekt
DF2019/1	157,5 €	07.01.2019	SEVT a.s.	tlačivá mš a ZŠ
DF2019/10	1671 €	16.01.2019	Slovenský plyn.priemysel Bratislava	plyn za 1/2019 MŠ a SJ
DF2019/100	25,98 €	14.03.2019	LEGIA	toner - ZŠ
DF2019/101	729,68 €	13.03.2019	Západoslov. energetika	za EE ZŠ za 2/2019
DF2019/102	7,21 €	11.03.2019	DURAN	všeobecný materiál - ZŠ
DF2019/103	56,23 €	18.03.2019	Slovak Telekom, a.s	za mobil